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酒店采購制度

時間：2025-11-11 10:54:19 服務業(yè)/酒店/餐飲

酒店采購制度【必備】

　　現(xiàn)如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的酒店采購制度，歡迎大家分享。

酒店采購制度【必備】

酒店采購制度1

　　《采購材料管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購行為，確保材料質(zhì)量，控制成本，提高運營效率。制度主要包括采購策略、供應商管理、采購流程、質(zhì)量控制、成本控制和應急處理等核心內(nèi)容。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 采購策略：明確采購目標，如價格優(yōu)勢、供應穩(wěn)定性、交貨時間等，制定相應的采購策略。

　　2. 供應商管理：包括供應商的選擇、評估、合作與關系維護，確保供應商的`資質(zhì)和能力符合企業(yè)需求。

　　3. 采購流程：從需求提出、詢價比價、合同簽訂到驗收付款的完整流程，確保采購活動的透明度和合規(guī)性。

　　4. 質(zhì)量控制：設定質(zhì)量標準，執(zhí)行嚴格的檢驗程序，防止不合格材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

　　5. 成本控制：通過市場調(diào)研、談判技巧和批量采購等方式，降低采購成本。

　　6. 應急處理：制定應對供應中斷、價格波動等突發(fā)情況的預案，保障企業(yè)運營不受影響。

酒店采購制度2

　　會議酒店管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1. 提升效率：標準化流程能減少溝通成本，提高工作效率。

　　2. 保證質(zhì)量：明確的服務標準確保會議質(zhì)量，增強酒店品牌形象。

　　3. 客戶滿意度：良好的`服務體驗能吸引回頭客，增加酒店收入。

　　4. 風險控制：通過安全管理預防意外，降低運營風險。

　　5. 員工發(fā)展：系統(tǒng)的培訓和績效評估有助于員工成長，提升團隊整體能力。

酒店采購制度3

　　設備物資采購管理制度是對企業(yè)設備與物資采購活動進行規(guī)范化管理的制度，旨在確保采購過程的透明度、效率和質(zhì)量，降低運營成本，保障企業(yè)的正常運行。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 采購計劃與預算：制定年度或季度的設備物資采購計劃，并設定相應的'預算，確保采購行為符合財務規(guī)劃。

　　2. 供應商管理：建立供應商評估體系，選擇信譽良好、質(zhì)量可靠的供應商，維護穩(wěn)定的供應鏈。

　　3. 采購流程：明確從需求提出、審批、詢價、談判、簽訂合同到驗收付款的詳細步驟。

　　4. 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量標準，對采購的設備物資進行檢驗，確保其滿足企業(yè)生產(chǎn)或運營需求。

　　5. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和變更的程序，保護企業(yè)權益。

　　6. 庫存管理：合理控制庫存水平，防止積壓和短缺，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

　　7. 采購績效評估：定期對采購工作進行評價，識別改進點，提升采購效率。

酒店采購制度4

　　1.制定采購計劃:

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核:

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

　　2.審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

　　(2)財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

　　3.物資采購:

　　(1)采購員根據(jù)核準的'采購,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應;

　　(2)大宗用品或長期需用的物資,要據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進采購,以保證供應:

　　(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用

　　4.物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收:

　　(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5.報銷及付款:

　　(1)付款

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款:

　　②支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)真制支票,若由采購員領空白支票與對方結(jié)賬,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　　③按酒店財務制度規(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款;

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷;

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。

酒店采購制度5

　　酒店采購管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 降低成本：通過規(guī)范采購流程，有效控制采購成本，提高資金使用效率。

　　2. 提升服務質(zhì)量：確保采購物品和服務的'質(zhì)量，進而提升酒店的整體服務質(zhì)量。

　　3. 風險管理：通過供應商管理和合同管理，降低供應風險，保障酒店運營的穩(wěn)定性。

　　4. 優(yōu)化資源利用：合理庫存管理有助于避免資源浪費，提高資源利用率。

　　5. 維護品牌形象：優(yōu)質(zhì)的采購有助于維護酒店的品牌形象，增強客戶滿意度。

酒店采購制度6

　　酒店房務部管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1. 提升服務質(zhì)量：通過標準化流程，確保每個環(huán)節(jié)都能達到預期標準，提升客戶體驗。

　　2. 保障運營效率：明確職責分工，減少工作混亂，提高工作效率。

　　3. 保護企業(yè)聲譽：有效處理客戶投訴，避免因服務質(zhì)量問題影響酒店口碑。

　　4. 員工滿意度：良好的培訓和發(fā)展機制，能激發(fā)員工積極性，降低人員流失率。

酒店采購制度7

　　酒店勞動管理制度的重要性不言而喻。

　　它不僅為員工提供了清晰的`工作指南，保證了工作的公平性和透明度，也為企業(yè)構建了穩(wěn)定的人力資源環(huán)境，降低了員工流動率，提高了員工滿意度和生產(chǎn)力。遵守國家勞動法規(guī)，能有效避免潛在的法律風險，維護酒店的聲譽和形象。

酒店采購制度8

　　1.財務安全：嚴格的現(xiàn)金管理制度能防止盜竊、挪用等財務風險，保護酒店資產(chǎn)。

　　2.提高效率：明確的流程能減少錯誤，加快交易速度，提升客戶滿意度。

　　3.透明度：通過準確的記錄和報告，管理層能實時了解現(xiàn)金流狀況，便于決策。

　　4.法規(guī)遵從：符合會計準則和稅法要求，降低法律風險。

　　5.建立信任：公開透明的`財務管理有助于建立員工和客戶的信任。

酒店采購制度9

　　制度名稱:采購員工作制度

　　第1條目的。

　　為規(guī)范本酒店采購員的采購行為,提高采購工作效率,控制采購成本,特制定本制度。

　　第2條適用范圍。

　　本制度適用于對采購員的管理工作。

　　第3條采購員不準弄虛作假,偽填或涂改發(fā)票。

　　第4條采購員應該時刻維護酒店形象,保守商業(yè)秘密。

　　第5條采購員應該愛惜并節(jié)約使用酒店的一切財產(chǎn)物資。

　　第6條采購員應該恪盡職守,勤奮工作,高質(zhì)量地完成工作任務。

　　第7條采購員應該主動學習業(yè)務知識與技能,提高自身的工作能力。

　　第8條不按規(guī)定進行詢價的,酒店按照相關規(guī)定對其予以處罰。

　　第9條緊急采購且需酒店總經(jīng)理批準的,可先進行采購,后補辦相關手續(xù)。

　　第10條采購員應按采購單保質(zhì)、保量地進行采購,并協(xié)助收貨員按照酒店有關規(guī)定進行驗收。

　　第11條憑相關領導審批的采購單,采購員按酒店規(guī)定批準權限和相關程序?qū)嵤┎少彙?/p>

　　第12條所有的采購員必須對酒店的'各種經(jīng)營管理信息保密,機密文件和資料不得擅自復印,未經(jīng)特許,不得將文件和資料帶出酒店。

　　第13條上班時應保持良好的精神狀態(tài),認真接受領導的指示和命令,對別人的提醒、忠告和批評應持虛心接受的態(tài)度。

　　第14條凡單批采購金額在萬元以上的采購,采購員應至少向家供應商詢價,爭取最低的采購成本,并將相關詢價資料報采購主管審核。

　　第15條各組采購主管應對采購信息進行核實,確認采購員報價屬實及最低時,核準采購申請單。

　　第16條若采購主管發(fā)現(xiàn)自己的詢價比采購員的報價低于%時,應展開相應的調(diào)查,并將調(diào)查結(jié)果報相關領導處理。

　　第17條本制度由采購部負責制定,報總經(jīng)理批準后施行。

　　第18條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

酒店采購制度10

　　為了提高管理水平,加強控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領發(fā)、報銷等管理,現(xiàn)就有關問題規(guī)定如下:

　　一、信息聯(lián)網(wǎng)共享

　　(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求

　　1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;

　　2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網(wǎng)公布;

　　3、各個部門負責相關信息的公布;

　　(二)、共享信息的人員及部門

　　集團總經(jīng)理、集團副總經(jīng)理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。

　　(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務

　　1、利用網(wǎng)絡信息,每月編制采購計劃;

　　2、在成本核算時,可以在網(wǎng)上查找相關資料;

　　3、在驗收時,可以在網(wǎng)上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;

　　4、在報銷時,可以通過網(wǎng)絡一一核對。

　　(四)、信息網(wǎng)絡的設置與管理

　　由集團總經(jīng)理辦公室信息管理科負責信息網(wǎng)絡的設置與管理。

　　二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經(jīng)理、動力部經(jīng)理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的.最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必須認真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務部,財務部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調(diào)配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會部可根據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數(shù)字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

　　三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執(zhí)行采購。

　　四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財務部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務部,財務部根據(jù)集團各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學調(diào)配制定采購計劃,由財務部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報集團總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購。

　　(五)急購物品的報銷程序

　　可以根據(jù)總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報銷。

　　九、采購信用政策

　　(一)、供貨商的信用資質(zhì)

　　1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

　　2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;

　　3、如果不能提供,由集團自己聯(lián)系的價格差,應該由供貨商負責;

　　4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

　　5、甲乙雙方應該以協(xié)議或合同形式約定。

　　(二)、集團對供貨商的信用承諾

　　1、平等競爭,公正、公開;

　　2、每兩個月結(jié)一次帳,結(jié)清上兩個月的貨款;

　　3、可以辦理個人匯款。

　　十、其他相關制度

　　1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價制度:網(wǎng)上詢價;同行業(yè)詢價;到市場詢價;

　　2、建立每月盤點制度,規(guī)定每月30日為盤點日;

　　3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規(guī)定提前一個月報告財務部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;

　　4、財務部分析集團采購運行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

　　5、必須建立每日成本統(tǒng)計匯總每周累計匯總統(tǒng)計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

　　(1)、財務部成本核算員必須統(tǒng)計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務部必須配合;

　　(2)、與前廳部配合統(tǒng)計營業(yè)收入;

　　(3)、根據(jù)每日成本統(tǒng)計,每周累計匯總統(tǒng)計成本,編制經(jīng)營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應該查清原因。

　　物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。

　　l、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關鍵。

　　(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業(yè)務治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好的供應廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

　　酒店采購應控制成本、接受財務監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

酒店采購制度11

　　酒店會議制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1、提高效率：清晰的'流程和責任分配可以減少混亂，提高會議籌備和執(zhí)行的效率。

　　2、保障質(zhì)量：通過標準化服務，確保每次會議都能達到預期的質(zhì)量標準，提升客戶滿意度。

　　3、風險控制：應急預案可以幫助酒店迅速應對突發(fā)情況，降低潛在損失。

　　4、資源優(yōu)化：合理的預訂和費用結(jié)算制度能有效利用酒店資源，提高收益。

酒店采購制度12

　　酒店勞動合同管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1.維護穩(wěn)定：通過明確的.合同規(guī)定，減少因誤解或不明確導致的勞資糾紛，維護企業(yè)運營穩(wěn)定。

　　2.保障權益：確保員工和企業(yè)的權益得到法律保護，增強員工的工作滿意度和忠誠度。

　　3.遵守法規(guī)：遵守國家勞動法規(guī)，避免因違法行為帶來的罰款或其他法律風險。

　　4.提升效率：規(guī)范化的流程可以提高人力資源管理效率，降低管理成本。

酒店采購制度13

　　酒店服務管理制度的重要性不言而喻，它是塑造酒店品牌形象、提高客戶滿意度、保持競爭優(yōu)勢的關鍵。良好的`服務制度能夠：

　　1. 提升客戶體驗：通過標準化的服務流程，確保每位客人都能享受到一致的高品質(zhì)服務。

　　2. 降低運營風險：明確的投訴處理機制有助于及時解決問題，減少負面影響。

　　3. 增強員工歸屬感：通過持續(xù)的培訓和發(fā)展，提升員工職業(yè)技能，增強其對酒店的忠誠度。

　　4. 優(yōu)化資源分配：通過質(zhì)量監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)并改進運營中的問題，提高效率，降低成本。

酒店采購制度14

　　1.原料選購

　　銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的'，一錄不準外購。

　　2.原料驗收

　　2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。入又特殊情況(如晚上、深夜到貨的)，應在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。

　　2.2要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。

　　2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權拒絕進倉，并報告主管領導處理。

　　2.4原料進廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。

　　2.5進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求，經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。

酒店采購制度15

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

　　3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續(xù)。

　　3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的.,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

　　②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

　　③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷。