【精華】酒店采購制度

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度對人們來說越來越重要，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的酒店采購制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店采購制度1

　　本項目采購管理制度匯總旨在規(guī)范和優(yōu)化項目采購流程，確保資源的有效利用，降低采購風險，提高項目的執(zhí)行效率。主要包括以下幾個方面：

　　1. 采購策略與規(guī)劃

　　2. 供應商選擇與管理

　　3. 采購需求分析與審批

　　4. 合同簽訂與執(zhí)行

　　5. 質(zhì)量控制與驗收

　　6. 應急處理與糾紛解決

　　7. 采購績效評估

　　內(nèi)容概述：

　　1. 采購策略與規(guī)劃：明確采購目標，制定采購計劃，考慮市場狀況和項目預算，確定合適的`采購方式。

　　2. 供應商選擇與管理：建立供應商數(shù)據(jù)庫，進行資質(zhì)審查，定期評估供應商表現(xiàn)，確保供應鏈穩(wěn)定性。

　　3. 采購需求分析與審批：詳細記錄項目需求，分析需求合理性，經(jīng)過多層級審批后執(zhí)行采購。

　　4. 合同簽訂與執(zhí)行：明確合同條款，確保雙方權益，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時處理變更事宜。

　　5. 質(zhì)量控制與驗收：設定質(zhì)量標準，實施嚴格的質(zhì)量檢驗，確保采購物品或服務符合項目要求。

　　6. 應急處理與糾紛解決：制定應急預案，快速應對采購過程中的突發(fā)情況，公正處理糾紛。

　　7. 采購績效評估：定期評估采購部門的工作效果，為改進提供依據(jù)。

酒店采購制度2

　　酒店員工管理制度是確保酒店運營效率和提供優(yōu)質(zhì)服務的關鍵。它涵蓋了員工的行為規(guī)范、職責分配、工作流程、績效評估、獎懲機制以及培訓發(fā)展等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1、員工行為準則：明確員工的'職業(yè)道德、儀態(tài)儀表、客戶服務標準以及處理客戶投訴的程序。

　　2、 職責與權限：詳細定義各部門及崗位的職責范圍，確保職責清晰，避免工作重疊或遺漏。

　　3、工作流程：設定日常工作流程，包括接待、清潔、餐飲服務等環(huán)節(jié)的操作規(guī)程。

　　4、績效管理：制定公正的績效評價體系，定期進行評估，以激勵員工提升工作效率和服務質(zhì)量。

　　5、培訓與發(fā)展：設立新員工入職培訓及在職員工技能提升計劃，促進員工專業(yè)成長。

　　6、獎懲制度：設立獎勵機制以表彰優(yōu)秀表現(xiàn)，同時設定紀律處分規(guī)則，規(guī)范員工行為。

　　7、福利待遇：明確員工的薪酬結構、福利政策及假期安排，保障員工權益。

　　8、溝通機制：建立有效的溝通渠道，鼓勵員工提出建議和反饋，促進團隊協(xié)作。

酒店采購制度3

　　酒店五常法管理制度是一種基于日本“5s”管理理念的運營模式，旨在提升酒店的.服務質(zhì)量和效率。它涵蓋了整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)五個方面，通過規(guī)范員工行為，優(yōu)化工作環(huán)境，實現(xiàn)酒店運營的標準化和規(guī)范化。

　　內(nèi)容概述：

　　1、 整理：明確區(qū)分必需品和非必需品，將不必要的物品清除，減少冗余和混亂。

　　2、 整頓：對必需品進行科學定位，確保每個物品都有固定位置，便于快速找到。

　　3、清掃：定期清理工作區(qū)域，保持環(huán)境整潔，防止設備故障。

　　4、清潔：維持整理和整頓的狀態(tài)，形成常態(tài)化的清潔習慣。

　　5、素養(yǎng)：培養(yǎng)員工遵守規(guī)則的習慣，提高職業(yè)素養(yǎng)，確保制度的持續(xù)執(zhí)行。

酒店采購制度4

　一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

　　二、所購物品必須由相關部門提出申請，經(jīng)主管領導批準后交采購辦購買。

　　三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

　　四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購， 招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監(jiān)督有力，公開、公平、公正。

　　五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴格驗收，票據(jù)需保管員和相關人員簽字，經(jīng)園長批準后方可報支。

　　七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研，咨詢物品價格，掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

　　八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的`吃請，如發(fā)生此類問題嚴肅處理。

　　一、采購人員外出采購時，必須做到按照有關規(guī)定索證、驗證，嚴格查驗食品質(zhì)量和定型包裝食品標簽及衛(wèi)生許可證或檢驗合格證。

　　二、每天有專人負責驗收食品，并認真做好記錄。

　　三、驗收時，一看貨源是否新鮮，有無異味;二看有無正規(guī)生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限(物品是否在保質(zhì)期內(nèi))。杜絕腐敗、變質(zhì)、超過保質(zhì)期，無檢驗合格證明及衛(wèi)生許可證廠商供應的食品進入食堂。

　　四、食品經(jīng)驗收合格后，再過磅、收貨。

　　五、采購人員每天按制作的幼兒食譜進行采購，采購不到的食品應經(jīng)保健醫(yī)生同意后方可更改。

　　1、食品由專人按實際需要采購，采購回的食品由專人驗收。

　　2、一切物品、食品經(jīng)驗收人員驗收后，簽字入庫，年符合要求堅決退還、拒絕驗收。

　　3、采購人員不買腐爛變質(zhì)的食品及偽劣產(chǎn)品，堅持購買新鮮蔬菜、水果。

　　4、保管驗收人員不收腐爛變質(zhì)的食品。

　　5、采購員每天按制作的幼兒食譜進行采購，采購不到的蔬菜、水果應經(jīng)保健醫(yī)生同意后方可更改。

　　6、保管驗收員，驗收后的食品入庫分類放置，有明顯標記，庫存不宜過多，出入庫帳目清楚，月底盤存庫房內(nèi)應保持清潔。

酒店采購制度5

　　索證采購管理制度是一項旨在確保企業(yè)采購活動透明、合規(guī)、高效的重要管理措施。它涵蓋了從供應商選擇、合同簽訂、質(zhì)量控制到付款結算等一系列環(huán)節(jié)，旨在保障企業(yè)的供應鏈安全和經(jīng)濟效益。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 供應商資質(zhì)審核：對供應商的`合法性、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系等方面進行嚴格審查。

　　2. 合同管理：制定標準合同模板，明確雙方權利義務，規(guī)定貨物或服務的質(zhì)量、數(shù)量、價格、交付期限等關鍵條款。

　　3. 質(zhì)量控制：設立檢驗標準，對采購物品進行驗收，確保符合企業(yè)要求。

　　4. 價格與支付管理：制定合理的定價策略，規(guī)范支付流程，防止財務風險。

　　5. 績效評估：定期評估供應商表現(xiàn)，根據(jù)評估結果調(diào)整采購策略。

　　6. 應急處理機制：建立應對供應中斷、質(zhì)量問題等突發(fā)事件的預案。

酒店采購制度6

　　本《采購部管理制度》旨在明確采購部的工作職責、操作流程和績效考核標準，以確保企業(yè)資源的有效配置，提高采購效率和質(zhì)量。具體內(nèi)容包括：

　　1. 采購部門的組織架構與職責

　　2. 采購流程與審批制度

　　3. 供應商管理與評估

　　4. 合同管理與執(zhí)行

　　5. 庫存控制與成本管理

　　6. 績效考核與激勵機制

　　7. 內(nèi)部審計與合規(guī)性

　　內(nèi)容概述：

　　1. 組織架構：定義采購部的層級結構，明確各級職務的.權限和責任。

　　2. 采購流程：詳細闡述從需求識別、供應商選擇、價格談判到合同簽訂的全過程。

　　3. 供應商管理：涵蓋供應商的引入、評估、維護和淘汰機制。

　　4. 合同管理：規(guī)定合同的起草、審核、簽署和執(zhí)行過程，強調(diào)合規(guī)性。

　　5. 庫存管理：設定庫存水平，防止過度庫存或缺貨，優(yōu)化資金周轉(zhuǎn)。

　　6. 成本管理：通過數(shù)據(jù)分析，控制采購成本，提高經(jīng)濟效益。

　　7. 績效考核：設立明確的考核指標，激勵員工提升工作效率和效果。

酒店采購制度7

　　酒店餐飲部安全管理制度的重要性不言而喻，它：

　　1. 保護客人和員工的生命安全，降低事故風險，維護酒店聲譽。

　　2. 遵守法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作導致的`罰款或訴訟。

　　3. 提升客戶滿意度，增強客戶忠誠度，促進業(yè)務增長。

　　4. 創(chuàng)建穩(wěn)定的工作環(huán)境，提高員工工作效率，減少因事故造成的損失。

酒店采購制度8

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

　　3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續(xù)。

　　3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的',由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

　　③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經(jīng)部分經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。

酒店采購制度9

　　1、 提升效率：通過標準化的采購流程，提高采購工作的效率，減少無效勞動和決策失誤。

　　2、 控制成本：嚴格的預算管理和供應商評估有助于降低采購成本，提高利潤空間。

　　3、 保證品質(zhì)：有效的`質(zhì)量控制確保酒店提供的服務和產(chǎn)品達到預期標準，提升客戶滿意度。

　　4、 防范風險：良好的合同管理和供應商關系管理，能有效預防法律風險和供應鏈中斷的風險。

　　5、 塑造形象：統(tǒng)一的采購管理制度有助于塑造酒店專業(yè)、規(guī)范的品牌形象。

酒店采購制度10

　　酒店會議制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1、 提高效率：清晰的流程和責任分配可以減少混亂，提高會議籌備和執(zhí)行的`效率。

　　2、 保障質(zhì)量：通過標準化服務，確保每次會議都能達到預期的質(zhì)量標準，提升客戶滿意度。

　　3、 風險控制：應急預案可以幫助酒店迅速應對突發(fā)情況，降低潛在損失。

　　4、 資源優(yōu)化：合理的預訂和費用結算制度能有效利用酒店資源，提高收益。

酒店采購制度11

　　酒店酒水管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1.保證品質(zhì)：嚴格的`管理制度能確保提供的酒水質(zhì)量穩(wěn)定，提升客戶體驗。

　　2.控制成本：有效管理可以減少浪費，提高利潤空間。

　　3.提升效率：標準化流程提高服務速度，減少錯誤。

　　4.遵守法規(guī)：避免因違規(guī)操作帶來的法律風險。

　　5.塑造形象：良好的酒水管理體現(xiàn)酒店的專業(yè)度和管理水平。

酒店采購制度12

　　1.提升效率：明確的工作流程和責任分配，減少混亂和延誤，提高工作效率。

　　2.維護形象：統(tǒng)一的服務標準，增強客戶信任，塑造良好口碑。

　　3.防范風險：通過制度預防法律糾紛，降低運營風險。

　　4.培養(yǎng)團隊：提供員工成長路徑，激發(fā)潛力，增強團隊凝聚力。

　　5.持續(xù)改進：制度化評估和反饋機制，推動酒店持續(xù)優(yōu)化提升。

酒店采購制度13

　　酒店廚房管理制度是確保餐飲服務質(zhì)量、食品安全以及員工效率的關鍵。它旨在建立一套有序、高效的`工作流程，預防潛在風險，提高廚房團隊的協(xié)同合作，同時維護一個衛(wèi)生、安全的工作環(huán)境。

　　內(nèi)容概述：

　　酒店廚房管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 崗位職責：明確每個廚師和廚房工作人員的職責，確保每個人都清楚自己的工作內(nèi)容。

　　2. 食品安全：規(guī)定食材采購、存儲、加工和廢棄的標準，防止食品污染。

　　3. 衛(wèi)生管理：制定清潔標準和頻率，確保廚房設備和工作區(qū)域的清潔衛(wèi)生。

　　4. 菜單規(guī)劃：設定菜單更新周期，規(guī)范菜品制作流程，保證菜品質(zhì)量和口味一致性。

　　5. 時間管理：設定烹飪和服務時間，優(yōu)化工作效率。

　　6. 員工培訓：定期進行技能培訓和食品安全知識教育，提升員工專業(yè)能力。

　　7. 庫存控制：管理食材庫存，避免浪費，確保食材新鮮。

　　8. 溝通協(xié)調(diào)：建立有效的溝通機制，解決工作中的問題和沖突。

酒店采購制度14

　　1.制定采購計劃:

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核:

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

　　2.審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

　　(2)財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的`采購計劃和預算報總經(jīng)理審批

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

　　3.物資采購:

　　(1)采購員根據(jù)核準的采購,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應;

　　(2)大宗用品或長期需用的物資,要據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進采購,以保證供應:

　　(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用

　　4.物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收:

　　(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5.報銷及付款:

　　(1)付款

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款:

　　②支票結賬一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)真制支票,若由采購員領空白支票與對方結賬,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　　③按酒店財務制度規(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現(xiàn)款;

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷;

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。

酒店采購制度15

　　1、總則

　　1.1嚴格規(guī)范物業(yè)服務過程中的采購及業(yè)務分包，不僅是保證物業(yè)服務質(zhì)量、維護EE物業(yè)服務品牌的基本要求，也是有效控制物業(yè)服務成本，倡導廉潔自律的重要舉措，各物業(yè)分公司必須遵照管理公司制度規(guī)定，確保采購及業(yè)務分包活動公開、有序地進行。

　　1.2根據(jù)管理公司《EE地產(chǎn)經(jīng)營管理制度》規(guī)定，結合物業(yè)管理企業(yè)的實際情況，各物業(yè)分公司凡單項合同額2萬元(含)以上的采購(分包)業(yè)務，必須納入招標系統(tǒng)進行控制，包括但不限于：

　　a)物料、設備采購；

　　b)一次性工程分包(維修、更新改造、新增)；

　　c)服務分包等。

　　2、相關職責界定

　　2.1物業(yè)分公司負責供方管理、物料采購及服務分包的計劃制訂和具體實施，以及20萬元以下的招標工作。

　　2.2項目所在公司負責組織20萬元(含)以上、50萬元以下的招標工作。

　　2.350萬元(含)以上的招標項目按相關規(guī)定執(zhí)行。

　　2.4管理公司物業(yè)管理部負責指導和監(jiān)督項目所在公司物業(yè)管理方面的采購及分包過程。

　　3、供方管理

　　3.1供方合格評定準則

　　3.1.1為確保供方提供的物料或服務滿足規(guī)定要求，所有物料采購和服務分包必須首先進行供方合格評定。

　　3.1.2產(chǎn)品供方合格評定標準包括(但不限于)：

　　a)工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，合法經(jīng)營；

　　b)有資質(zhì)證書；

　　c)固定的營業(yè)地點；

　　d)充足的供貨資源；

　　e)提供明確有效的合格產(chǎn)品質(zhì)量證明憑據(jù)；

　　f)合理的產(chǎn)品價位；

　　g)以及在合作期間產(chǎn)品使用合格率達到98%以上；

　　h)供貨及時性達到95%以上；

　　i)對不合格品能及時退換的良好售后服務等。

　　3.1.3公用事業(yè)(包括供電、供水、環(huán)衛(wèi)以及地域性極強的供暖等)服務部門沒有可供選擇的余地，但對其單位架構、相關人員情況、服務質(zhì)量和服務特殊規(guī)定等亦應進行了解，以便與其配合達到滿足服務的需求。

　　3.1.4可供選擇的服務(工程)供方，其合格評定標準包括(但不限于)：

　　a)具備合法的營業(yè)執(zhí)照、固定的營業(yè)地點；

　　b)滿足服務項目的能力；

　　c)良好的社會信譽；

　　d)合理的承包價格；

　　e)優(yōu)質(zhì)的服務質(zhì)量，及跟蹤服務的有效性和及時性。

　　3.2供方合格評定方法

　　3.2.1業(yè)務經(jīng)辦部門負責收集供方基本信息，根據(jù)供方的資質(zhì)等級、技術力量、設備條件等方面進行供方初評，至少應評審供方以下幾個方面的優(yōu)勢：

　　a)質(zhì)量、性能及其穩(wěn)定性；

　　b)價格；

　　c)信譽--履約信譽與社會信譽度；

　　d)售后服務；

　　e)付款方式；

　　f)交貨方式、交貨周期；

　　g)公共關系；

　　h)品牌；

　　i)供方內(nèi)部運作狀況；

　　3.2.2業(yè)務經(jīng)辦部門負責填寫《供方合格評定審批表》，記錄對上述評審結論。品質(zhì)部負責復核，并重點對供方的營業(yè)執(zhí)照、特殊行業(yè)的資質(zhì)證明等進行驗證，其營業(yè)執(zhí)照的項目范圍和特殊行業(yè)資質(zhì)證明必須合法有效。

　　3.2.3經(jīng)初評合格的供方，在可行時應由業(yè)務經(jīng)辦部門組織相關部門人員進行現(xiàn)場考察，現(xiàn)場考察人員中必須包括品質(zhì)部派出的人員。

　　3.2.4現(xiàn)場考察主要內(nèi)容是考察供方的營業(yè)地點、公司規(guī)模等，必要時對其所承包的項目進行考察核實，以確定其承包業(yè)務能力和社會的信譽程度。

　　3.2.5現(xiàn)場考察評估通過后，業(yè)務經(jīng)辦部門負責擬訂現(xiàn)場考察報告，并由考察人員會簽。業(yè)務經(jīng)辦部門負責將現(xiàn)場考察報告，連同《供方合格評定審批表》一起提交總經(jīng)理審批。

　　3.2.6經(jīng)審批后的供方由品質(zhì)部負責列入《合格供方名錄》，并分發(fā)至業(yè)務經(jīng)辦部門執(zhí)行。

　　3.3合格供方的監(jiān)督評估

　　3.3.1物業(yè)分公司品質(zhì)部負責建立合格供方檔案，并適時更新。合格供方檔案的內(nèi)容包括(不限于)以下信息：

　　a)供方的名稱、注冊地址；

　　b)評審結果和記錄；

　　c)供方營業(yè)執(zhí)照復印件；

　　d)資質(zhì)等級證書；

　　e)質(zhì)量保證書；

　　f)其他證明材料。

　　3.3.2物業(yè)分公司品質(zhì)部負責組織業(yè)務經(jīng)辦部門對合格供方的履約表現(xiàn)進行監(jiān)督評估，根據(jù)不同類型供方采用適當?shù)脑u估周期和方式，包括：

　　a)對常用物料的合格供方每半年進行一次綜合的監(jiān)督評估；

　　b)對提供長期連續(xù)服務的供方應每季度進行一次綜合評估；

　　c)對提供一次性服務或一次性工程的供方，應在合同執(zhí)行完后一個月內(nèi)完成供方監(jiān)督評估。

　　3.3.3

　　物業(yè)分公司在進行合格供方監(jiān)督評估時，可參照管理公司《供方合格評定與監(jiān)督評估指引》的規(guī)定執(zhí)行，并形成《合格供方監(jiān)督評估表》。

　　3.3.4合格供方監(jiān)督評估依據(jù)包括上述3.1.2至3.1.4條規(guī)定、合同執(zhí)行情況等，尤其應注意對以下內(nèi)容的評估：

　　a)掌握供方內(nèi)部管理的狀況；

　　b)供方產(chǎn)品價格的變化；

　　c)社會信譽的變化；

　　d)同物業(yè)公司合作的情況跟蹤；

　　e)其他應當跟蹤管理的要素。

　　3.3.5合格監(jiān)督評估所引起的任何必要措施由業(yè)務經(jīng)辦部門負責實施，品質(zhì)部對措施實施情況進行跟蹤驗證，并形成跟蹤記錄。

　　4、招標工作程序

　　4.1招標項目立項

　　4.1.1招標項目由物業(yè)分公司各業(yè)務經(jīng)辦部門根據(jù)年度工作計劃提出，計劃內(nèi)的招標項目可直接編制招標文件。非計劃內(nèi)的招標項目由業(yè)務經(jīng)辦部門擬定招標計劃，必須按上述第2條規(guī)定的權限履行報批手續(xù)。

　　4.1.2招標計劃的內(nèi)容應包括(但不限于)：招標內(nèi)容、成本估算額、招標方式、招標文件編制時間、資格評審時間、發(fā)標日期、進場時間等。

　　4.1.3物業(yè)分公司業(yè)務經(jīng)辦部門負責擬訂招標文件，招標文件的內(nèi)容應包括(但不限于)：

　　a)招標人(公司)簡介，包括公司的名稱、地址、聯(lián)系方式、基本情況等；

　　b)招標項目簡介，包括項目內(nèi)容、項目要求等；

　　c)對投標人及投標書的要求，包括投標人的資格、投標書的格式、主要內(nèi)容等；

　　d)評標標準及方法；

　　e)評標活動方案，包括招標組織機構，開標時間及地點等；

　　f)其他事項的說明。

　　4.1.4擬訂招標文件的其它具體要求按管理公司相關規(guī)定執(zhí)行。

　　4.1.5招標文件的審批權限按上述第2條的規(guī)定執(zhí)行。實際操作中招標計劃、招標小組、招標文件及擬邀請投標單位的資格審查可同步報批。

　　4.2成立招標小組

　　4.2.1每個招標項目均必須根據(jù)招標項目的特點成立招標小組，負責整個招標工作。原則上與投標單位有利害關系的人員不得作為招標小組成員。

　　4.2.2招標小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于3人。業(yè)務經(jīng)辦部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理及相關專業(yè)技術人員應為招標小組成員，全過程參與招標工作。

　　4.2.3在整個招標過程中，每次評審招標小組成員出席人數(shù)不得少于總人數(shù)的2/3。

　　4.3投標單位確定

　　4.3.1物業(yè)分公司招標一般宜采用邀請招標方式，由業(yè)務經(jīng)辦部門負責收集相關供方信息，由招標小組審查確定擬邀請投標單位。

　　4.3.2各類招標項目預選投標單位應不少于三家。投標單位應優(yōu)先從《合格供方名錄》中選擇，合格供方名錄中沒有或數(shù)量不夠時，才可從其它推薦途徑選擇投標單位。投標單位的資格預審應遵循以下規(guī)定：

　　a)已列入公司《合格供方名錄》的單位直接具備投標資格；

　　b)未列入公司《合格供方名錄》的單位，應按上述第3條的規(guī)定經(jīng)評定合格后才能作為擬邀請的投標單位；

　　c)已從公司《合格供方名錄》取消的單位，兩年內(nèi)不得參與投標。

　　4.4發(fā)標

　　4.4.1招標文件的發(fā)放、現(xiàn)場踏勘和答疑由招標小組負責組織，公司各部門視實際需要指派人員配合，但至少應保證同時有來自不同部門的二人參加。

　　4.4.2招標文件發(fā)放、現(xiàn)場踏勘、招標答疑均應形成書面記錄，其中招標答疑記錄應作為招標文件的補充附件一并發(fā)給投標單位。

　　4.5開標、評標、定標

　　4.5.1招標小組主持開標工作，現(xiàn)場拆封，該過程應形成書面記錄，參加開標的全體人員簽字確認。

　　4.5.2開標后招標小組組織相關人員進行標書的分析，以便進一步的評標定標工作。

　　4.5.3招標小組組長主持招標項目的評標工作，招標小組全體人員參加，實際人數(shù)不少于3人。

　　4.5.4各類專業(yè)的評標工作均必須遵循管理公司相關規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)招標小組評標，并將評標結果按規(guī)定權限(上述第2條)報批后確定中標單位。

　　4.5.5確定中標單位后3日內(nèi)，招標小組向中標單位發(fā)出中標通知書，并將中標結果以書面形式通知其他投標單位。

　　4.6合同簽訂及招標文檔管理

　　4.6.1物業(yè)分公司業(yè)務經(jīng)辦部門負責按本手冊第6.3節(jié)的規(guī)定，組織內(nèi)部的合同評審過程，并與中標單位進行合同洽談，簽訂正式采購或分包合同。

　　4.6.2招標過程中形成所有文件和記錄由業(yè)務經(jīng)辦部門負責整理成冊，并在正式合同簽訂后一個月內(nèi)移交行政人事部統(tǒng)一存檔保管。

　　5、物料采購

　　5.1物料定額標準

　　5.1.1各物業(yè)分公司應根據(jù)物業(yè)服務實際需要，明確各類材料、部件、工具、用品及小型設備的基本庫存量，包括工程設備維護所需的備品備件，建立物料庫存量標準及部門或個人使用工具的配備標準，編制《物業(yè)采購分類明細表》，經(jīng)本公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

　　5.1.2《物料采購分類明細表》是物業(yè)分公司提出采購需求、制訂采購計劃的依據(jù)之一，物業(yè)分公司行政人事部部應每半年一次組織各部門對《物業(yè)采購分類明細表》進行評審更新，并報本公司總經(jīng)理審批。

　　5.2年度采購計劃

　　5.2.1物業(yè)分公司行政人事部根據(jù)工裝管理規(guī)定、物料定額標準、各類工作人員數(shù)量，及各單位自然狀況等信息，制定年度物料采購計劃，報總經(jīng)理審批。

　　5.2.2年度物料采購計劃是制訂年度收支預算的依據(jù)之一，在年度采購計劃執(zhí)行過程中，因業(yè)務變化或其它因素導致年度采購計劃調(diào)整時，必須相應調(diào)整公司年度收支預算計劃，并報項目所在公司審批。

　　5.3月度采購計劃

　　5.3.1每月固定消耗的常用物料，例如勞保用品、清潔用品、易損備件（燈管、鎮(zhèn)流器、窗把手、水龍頭、電話線）等的月度補充計劃，由行政人事部倉管員根據(jù)庫存量于每月25日前提出。

　　5.3.2物業(yè)分公司各部門(管理處)根據(jù)下月工作需要，結合年度物料計劃制定下月的物料采購計劃，說明物料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量(如有特殊要求，須說明)，經(jīng)本公司財務部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，于每月25日前報行政人事部。

　　5.3.3行政人事部根據(jù)倉管員的月度補充計劃及各部門(管理處)月度物料采購計劃，于每月28日前擬定下月《物料采購計劃》。

　　5.4計劃采購實施

　　5.4.1經(jīng)總經(jīng)理審批后的《物料采購計劃》交行政人事部采購員實施采購。凡屬于招標范圍的.采購必須按上述第4條的規(guī)定，通過招標選擇采購供方。不屬于招標范圍的采購必須從經(jīng)批準的《合格供方名錄》選擇，未列入《合格供方名錄》的供方必須按上述第3條規(guī)定經(jīng)評定合格后方可選擇。

　　5.4.2各類物料采購必須按管理公司合同管理的規(guī)定執(zhí)行，凡采購金額在5000元(含)以上的采購項目必須簽訂正式的書面合同。采購金額在5000元以下沒有簽訂正式書面合同的采購項目均必須在進貨驗收合格后付款。

　　5.4.3對簽訂長期供貨合同，分批供貨的采購項目，行政人事部采購人員應以書面形成發(fā)出采購訂單，特殊情況下口頭提出的采購訂單應予以記錄。

　　5.4.4采購大宗物料或采購數(shù)量在10個以上的物料時，一般應通知合格供應商送貨上門。

　　5.4.5行政人事部采購人員應及時組織進貨的驗收入庫手續(xù)，具體按物業(yè)分公司制訂的物料管理程序執(zhí)行。

　　5.5零星、應急物料的申購

　　5.5.1零星物料是指除常用物料外的、所需數(shù)量較少，且沒有庫存的物料。應急物料是指突發(fā)性急用，且沒有庫存的物料。

　　5.5.2各物業(yè)分公司的零星、緊急采購必須按以下程序執(zhí)行：

　　a)物料使用部門(人員)填寫《零星(應急)物料采購申請單》，說明物料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，并交部門經(jīng)理(管理處主任)審核；

　　b)《零星(應急)物料采購申請單》交財務部經(jīng)理及總經(jīng)理審批；

　　c)經(jīng)審批的《零星(應急)物料采購申請單》交行政人事部采購員實施采購。

　　5.5.3緊急情況下的非常用物料采購，可以采取緊急措施在供方處對實物質(zhì)量進行驗證后自行購買，但在購買后須按上述要求補辦緊急采購手續(xù)。

　　5.6物料采購時效

　　5.6.1常用物料采購原則上應在3個工作日內(nèi)完成，特殊情況報行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

　　5.6.2特殊物料的采購原則上應在5個工作日內(nèi)完成，特殊情況報行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

　　5.6.3零星物料的采購原則上應在1個工作日內(nèi)完成，特殊情況報行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

　　5.6.4緊急物料的采購原則上應在3個小時內(nèi)完成，特殊情況報行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

　　6、物料保管

　　6.1各物業(yè)分公司應建立物料管理程序，明確規(guī)定物料進貨驗收、入庫、儲存保管及領用出庫的管理責任、方法和控制要求。

　　6.2所有外購物料均必須執(zhí)行進貨驗收，確認符合采購合同要求后方可收貨、入庫。物業(yè)分公司應設置物料貯存?zhèn)}庫，將各類物料分區(qū)存放，做到擺放整齊、標識明確，防止物料損壞、變質(zhì)或丟失。其中，有毒有害化學物資必須隔離存放，并做好防護措施。

　　6.3物料進、出庫必須按規(guī)定辦理手續(xù)，入庫物料應經(jīng)驗收合格，出庫物料應辦理領用審批和簽收手續(xù)。

　　6.4各類物料應按種類、規(guī)格分別列賬，逐次記錄進、出明細，并每月盤點一次，確保各項物料賬物相符。

　　6.5物業(yè)分公司各管理處作業(yè)班組集中領用的物料，在班組內(nèi)的領用也應建立相應的記錄，并由領用人簽收。

　　7、服務(工程)分包

　　7.1物業(yè)分公司的服務分包應在《物業(yè)管理方案》中予以明確，經(jīng)項目所在公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。物業(yè)分公司臨時決定的服務分包，按本手冊第6.3節(jié)規(guī)定的合同審批權限，2萬元(含)以下的由本公司總經(jīng)理審批，超過2萬元的報項目所在公司總經(jīng)理審批。

　　7.2物業(yè)分公司所有對外分包服務應明確質(zhì)量要求，包括服務范圍、作業(yè)方式與內(nèi)容、服務過程及效果評價方法等，并作為分包合同必需附件。

　　7.3物業(yè)分公司應根據(jù)本手冊的規(guī)定，明確分包服務監(jiān)管責任部門(人員)對分包服務執(zhí)行過程監(jiān)視和效果評估，并針對不同類型的分包服務采用適當?shù)目刂品椒ǎ�包�?不限于)：

　　a)針對長期連續(xù)分包業(yè)務(如清潔、綠化等)，應根據(jù)分包合同要求制定相應的管理規(guī)定，對供方服務質(zhì)量進行連續(xù)監(jiān)控；

　　b)針對周期性的分包業(yè)務(如：消殺、電梯保養(yǎng)等)，由監(jiān)管責任部門負責指派專責人員進行監(jiān)理，并要求服務供方提供每次業(yè)務執(zhí)行報告，監(jiān)管人員跟蹤確認；

　　c)針對一次性的分包服務或一次性維修工程，根據(jù)實際需要要求供方提交書面執(zhí)行方案，并由監(jiān)管責任部門負責指派專人進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

　　7.4物業(yè)分公司所有分包服務監(jiān)視和評估均應形成書面記錄，發(fā)現(xiàn)問題應及時要求服務供方進行整改，相關整改過程和結果確認均應形成書面記錄。

　　8、相關文件與記錄

　　8.1管理公司《EE地產(chǎn)經(jīng)營管理制度》6.3節(jié)《招投標管理》

　　8.2WDWY-FR-MM6201供方合格評定表

　　8.3WDWY-FR-MM6202合格供方名錄

　　8.4WDWY-FR-MM6203合格供方監(jiān)督評估表

　　8.5WDWY-FR-MM6204招標工作計劃

　　8.6WDWY-FR-MM6205招標文件審批表

　　8.7WDWY-FR-MM6206評標、定標審批表

　　8.8WDWY-FR-MM6207物料采購計劃

　　8.9WDWY-FR-MM6208零星(應急)物料采購申請單

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