整改報(bào)告(精品15篇)
在當(dāng)下社會(huì)，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，其在寫作上有一定的技巧。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，以下是小編幫大家整理的整改報(bào)告，歡迎大家分享。
整改報(bào)告1
第一階段：直接打高血壓，營(yíng)銷武器是“廣告”。
陳海濱：“長(zhǎng)安長(zhǎng)清”批準(zhǔn)的功能是．“調(diào)節(jié)血壓，調(diào)節(jié)血脂”，在這個(gè)階段我們是在用廣告和西藥競(jìng)爭(zhēng)，利益是“穩(wěn)壓”和“改善臟腑”，這是我們進(jìn)入高血壓市場(chǎng)的主要思路。因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)很大而且患者高度急迫，重要的是這一領(lǐng)域除藥品外無(wú)強(qiáng)勢(shì)品牌，而藥品不能打廣告，保健品還未有人介入。
在初始操作階段，我們比較樂(lè)觀的看法是，北京有200萬(wàn)的高血壓人口，如果我們用比較有震撼性的廣告，比較強(qiáng)的概念和承諾，使十分之一的人先后購(gòu)買5盒(我們強(qiáng)調(diào)5盒為一個(gè)階梯)，則僅北京市場(chǎng)銷售即可達(dá)8000萬(wàn)元(這也是通常保健產(chǎn)品創(chuàng)造奇跡的方式)。
我們最初的廣告投放是按這個(gè)思路走的，不管“階梯降壓”、“穩(wěn)壓”還是“臟腑調(diào)壓”等概念利益，其實(shí)都是和降壓藥在爭(zhēng)奪市場(chǎng)。廣告打出后咨詢電話很多，并且在接電話中，我們發(fā)現(xiàn)很多消費(fèi)者很排斥西藥的副作用，這更堅(jiān)定了我們的信念，堅(jiān)持用一周一次的整版轟擊(因?yàn)槌兄Z比較重，我們判斷只有整版才具有最強(qiáng)的可信度)。12月初(2～12日)，我們策劃了一個(gè)突破信任度的“簽約銷售活動(dòng)”，活動(dòng)期內(nèi)銷售火爆，一版廣告的咨詢電話量達(dá)到900多個(gè)，最后兩天的日銷售達(dá)到了20xx多盒的業(yè)績(jī)，這是我們第一階段營(yíng)銷的頂峰。
按一般業(yè)內(nèi)規(guī)律分析，達(dá)到這種效果產(chǎn)品的營(yíng)銷啟動(dòng)已基本成功，接下來(lái)則需堅(jiān)持廣告投入。銷售則會(huì)在活動(dòng)結(jié)束后有一定的下滑，然后穩(wěn)定，再穩(wěn)步攀升到每天幾百盒，這就可以實(shí)現(xiàn)較好的盈利。但事實(shí)并沒(méi)有像我們預(yù)計(jì)的那樣，而是下滑后幾周連續(xù)低迷，沒(méi)有像預(yù)想的那樣較快起量。
為什么會(huì)這樣呢?通過(guò)調(diào)研分析我們發(fā)現(xiàn)：其實(shí)我們打動(dòng)的還只是高血壓的表層沖動(dòng)人群。這是因?yàn)椋?/p>
1．高血壓人群分為兩種，一種是表層沖動(dòng)人群，這些人一般以一期高血壓患者為主，得病時(shí)間短，對(duì)高血壓還較為恐懼，迫切要求治愈或改善高血壓，或是對(duì)西藥的副作用深惡痛絕，因此我們以“戰(zhàn)勝高血壓”為主題的系列廣告首先打動(dòng)的就是這部分急迫人群。另一種是理智人群，這部分人群因?yàn)榈貌r(shí)間長(zhǎng)，服藥期長(zhǎng)，對(duì)高血壓知識(shí)了解多，或是較多的聽(tīng)取醫(yī)生的意見(jiàn)，因此對(duì)新的高血壓藥物和保健晶的選擇較為理智。
2．醫(yī)生成為我們營(yíng)銷的障礙。因?yàn)楦哐獕菏谴蟛“Y，患者很少會(huì)自作主張，且西醫(yī)已有定論，需終身服藥，近80％的患者都會(huì)征求醫(yī)生的意見(jiàn)，而醫(yī)生對(duì)保健類產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生本能的抵制心理，所以即使消費(fèi)者對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣，詢問(wèn)醫(yī)生得到的意見(jiàn)也多是否定的，正因?yàn)槿绱耍恍〔糠肿约鹤鲋鞯臎_動(dòng)人群產(chǎn)生購(gòu)買外，大部分人群則在觀望、猶豫，很難下決心。這是造成銷售量沒(méi)有繼續(xù)擴(kuò)張的原因。
這樣看來(lái)，我們?cè)瓉?lái)想用單純的廣告轟炸方式使大部分消費(fèi)者購(gòu)買，從而站穩(wěn)腳跟的想法是有問(wèn)題的。同時(shí)這也說(shuō)明，直接簡(jiǎn)單的和西藥競(jìng)爭(zhēng)的方式是有障礙的。
戴賽鷹：“長(zhǎng)安長(zhǎng)清”遇到的問(wèn)題也是保健品營(yíng)銷的困局，比如國(guó)家批準(zhǔn)的24種保健功能幾乎全部與準(zhǔn)字號(hào)藥品存在著功能重疊，而食品不可代替藥品的法定結(jié)論給消費(fèi)者以“功能不及格”強(qiáng)烈印象，只是降壓類產(chǎn)品在消費(fèi)者習(xí)慣認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上又多了醫(yī)生主流意見(jiàn)的消極抵觸。這是“長(zhǎng)安長(zhǎng)清”等保健食品要在市場(chǎng)上站住腳，實(shí)現(xiàn)銷售持續(xù)增長(zhǎng)必須解決的問(wèn)題。
第二階段：廣告理念重新定位，避開(kāi)與高血壓藥品的直接交鋒，進(jìn)行理性滲透。這時(shí)的武器是“廣告組合+服務(wù)中心店”。
陳海濱：20xx年過(guò)年前后，我們?cè)诳偨Y(jié)第一階段得失的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了如下改進(jìn)：
1．廣告理念進(jìn)行重新定位。原來(lái)我們是和降壓藥直接搶高血壓市場(chǎng)，實(shí)踐證明這種方式遇到消費(fèi)者認(rèn)識(shí)觀念和醫(yī)生傳統(tǒng)意見(jiàn)的雙重阻礙。經(jīng)過(guò)思索，我們把廣告理念定位于高血壓引起的大病(高血壓的并發(fā)癥、后遺癥等)的二級(jí)預(yù)防，成為與高血壓藥品不沖突的、可相互補(bǔ)充的治療預(yù)防手段，這樣就可以避開(kāi)與高血壓藥品的直接競(jìng)爭(zhēng)，從而化解消費(fèi)者和醫(yī)生觀念上的阻礙。
2．在廣告表現(xiàn)上，我們調(diào)整了前階段那種強(qiáng)迫式的訴求方式，變?yōu)楹蛷V告理念風(fēng)格相同的絲絲入扣的理性訴求形式，并且投放媒體選擇了風(fēng)格氣質(zhì)比較合拍的《參考消息》北京版、《北京日?qǐng)?bào)》等報(bào)媒。
3．針對(duì)中老年消費(fèi)者和高血壓患者的購(gòu)買特點(diǎn)，逐步開(kāi)始建立服務(wù)中心店。咨詢服務(wù)中心是適合老年人的售賣服務(wù)模式，是廣告營(yíng)銷的補(bǔ)充方式，也是會(huì)議營(yíng)銷的細(xì)分和常設(shè)方式。服務(wù)中心有這樣幾方面的作用：(1)可以和醫(yī)生見(jiàn)面，我們?cè)诜⻊?wù)中心里有常設(shè)的咨詢醫(yī)生，消費(fèi)者可隨時(shí)見(jiàn)面溝通，這樣滿足了高血壓患者需見(jiàn)面指導(dǎo)的心理需要。(2)可持續(xù)服務(wù)，設(shè)立會(huì)員制度等優(yōu)惠方式留住消費(fèi)者。(3)可有效挖掘周圍社區(qū)的消費(fèi)潛力，作為會(huì)議營(yíng)銷和廣告營(yíng)銷的增值服務(wù)機(jī)構(gòu)。(4)最重要的是，這種形式也是打破醫(yī)生不合作意見(jiàn)阻礙的重要方式。
今年初，按我們新思路在《參考消息》北京版上的第一個(gè)半版“血管清淤泥話長(zhǎng)壽之一”即取得喜人的效果，當(dāng)日共接咨詢電話250余個(gè)，直接送貨350盒，幾乎達(dá)到《北京晚報(bào)》一個(gè)整版的效果，而廣告價(jià)格則是晚報(bào)的五分之一，投入產(chǎn)出比證明這條思路是成功的。3月3日，《參考消息》上的“血管清淤泥話長(zhǎng)壽之三”的效果更加明顯，當(dāng)日共接咨詢電話500余個(gè)，送貨630盒，一周產(chǎn)生咨詢電話共計(jì)1000余個(gè)，銷售9萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出達(dá)到1∶5。
同時(shí)，我們于今年初在積水潭設(shè)立第一個(gè)服務(wù)中心，第一個(gè)月接待消費(fèi)者近200人，實(shí)現(xiàn)銷售1550盒，表明這種形式是成功的。于是，公司開(kāi)始逐步有計(jì)劃地建立新的服務(wù)中心店。
趙強(qiáng)：我們不難發(fā)現(xiàn)一條規(guī)律，近幾年凡是取得較好業(yè)績(jī)并持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品，其功能與藥品屬于互補(bǔ)關(guān)系，或不存在強(qiáng)烈沖突――排毒養(yǎng)顏膠囊，核酸的免疫調(diào)節(jié)、腦白金的年輕態(tài)改善睡眠、腸清茶的清腸美容等，消費(fèi)者對(duì)這些功能價(jià)值的理解其實(shí)可以歸納為“無(wú)法由藥品代替”。“長(zhǎng)安長(zhǎng)清”的理念定位逐漸避開(kāi)降壓藥，以高血壓患者的大病預(yù)防保健姿態(tài)存在，與降壓藥互為依存，這是很明智的定位策略。同時(shí)，廣告表現(xiàn)和建立服務(wù)中心店，也可以從營(yíng)銷手段上提高成交效率和成功率。
戴賽鷹：高血壓患者需要的`利益不單純是降血壓，比如防止高血壓并發(fā)癥，降低藥物的毒副作用等等以防止生活質(zhì)量的降低，這就給
了保健品定位策略以空間。補(bǔ)充性的定位策略不但可以化解來(lái)自病理和產(chǎn)品屬性的深層矛盾，更能贏得患者信任和專業(yè)醫(yī)生的支持，同時(shí)能夠凸顯產(chǎn)品價(jià)值理念，創(chuàng)造附加值和美譽(yù)度、降低功效敏感度，預(yù)防后期信任危機(jī)。這樣的探索也確實(shí)是保健品營(yíng)銷值得期待的一個(gè)方向。
第三階段整合“廣告組合+服務(wù)中心店+會(huì)議營(yíng)銷”模式，建立可持續(xù)性營(yíng)銷體系。
陳海濱：在對(duì)已有經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的基礎(chǔ)上，我們以服務(wù)中心店為基地，以周圍社區(qū)為目標(biāo)，開(kāi)始組織名為“長(zhǎng)安長(zhǎng)清會(huì)員聯(lián)誼會(huì)”的會(huì)議營(yíng)銷。會(huì)議營(yíng)銷是老年產(chǎn)品采用較為成功的營(yíng)銷模式，它符合老年人需要深度溝通、需要?dú)夥铡⑿枰蓑?yàn)證的購(gòu)買行為方式。因會(huì)議營(yíng)銷中可用醫(yī)生講課、診斷溝通的方式，因此是突破醫(yī)生消極意見(jiàn)的有效方式。
5月中旬，我們組織了一次40人的小會(huì)，會(huì)上醫(yī)生對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了全面介紹，并由服用效果好的消費(fèi)者介紹感受，且因?yàn)殚L(zhǎng)安長(zhǎng)清品牌已為參會(huì)者所知，因此效果很好，當(dāng)場(chǎng)購(gòu)買200盒。現(xiàn)在我們組織會(huì)議營(yíng)銷優(yōu)于單純的會(huì)議營(yíng)銷公司，因?yàn)槠放频膬r(jià)值在不斷增大，消費(fèi)者更容易參加和接受。
現(xiàn)在我們?cè)诒本┦袌?chǎng)已經(jīng)建立了6個(gè)服務(wù)中心店和相應(yīng)的會(huì)議營(yíng)銷組織人員。打算年底前在北京市場(chǎng)建立10個(gè)以上的服務(wù)中心店。這樣“長(zhǎng)安長(zhǎng)清”的銷售就分別來(lái)自廣告直接銷售、服務(wù)中心店銷售和會(huì)議銷售這3塊，形成了3個(gè)利潤(rùn)來(lái)源。
這樣我們就形成了廣告、服務(wù)中心、會(huì)議營(yíng)銷的整合形式，在有效的整合幾種營(yíng)銷手段后，確實(shí)收到了很好的效果。這是因?yàn)椋?/p>
1．與傳統(tǒng)的品牌專營(yíng)店相比，服務(wù)中心店在專業(yè)可信度和工作流程設(shè)計(jì)兩個(gè)方面進(jìn)行了創(chuàng)新(1)服務(wù)中心店的選址多為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的大樓內(nèi)，即租醫(yī)院的房間建立“長(zhǎng)安長(zhǎng)清檢測(cè)服務(wù)中心”，這樣會(huì)使患者產(chǎn)生強(qiáng)烈的信任感、安全感。同時(shí)輔以高端檢測(cè)設(shè)備和“家庭醫(yī)生咨詢聯(lián)系卡”等服務(wù)舉措，提高了會(huì)員顧客的二次開(kāi)發(fā)成功率和廣告咨詢購(gòu)買率。(2)通過(guò)對(duì)服務(wù)中心店工作流程的規(guī)范管理，可將藥店顧客轉(zhuǎn)移到直銷網(wǎng)絡(luò)中，強(qiáng)化忠誠(chéng)度，同時(shí)大幅提升盈利空間。
2．我們的會(huì)議營(yíng)銷不同于一般意義上的會(huì)議營(yíng)銷：(1)會(huì)議營(yíng)銷依托于廣告和服務(wù)中心店，是我們整個(gè)營(yíng)銷環(huán)節(jié)的一環(huán)和補(bǔ)充形式，只是整體營(yíng)銷實(shí)現(xiàn)中的一種形式。(2)我們編的《長(zhǎng)安長(zhǎng)清養(yǎng)生操》在北京各大社區(qū)、機(jī)關(guān)大院、干休所等受到歡迎，它不僅是一種長(zhǎng)安長(zhǎng)清的品牌傳播形式，更是我們會(huì)議營(yíng)銷的消費(fèi)者資源的一種組織形式，有效化解了會(huì)議營(yíng)銷的資源組織危機(jī)。
3．整合式的營(yíng)銷鏈達(dá)到了如下效果：(1)最大限度地把可能的潛在購(gòu)買人群轉(zhuǎn)化為實(shí)際購(gòu)買者，比如傳統(tǒng)意義上用單一的廣告營(yíng)銷，咨詢電話的成交率是30％的話，現(xiàn)在有服務(wù)中心店和會(huì)議營(yíng)銷模式的輔助和補(bǔ)充，則可達(dá)到70％以上，大大提高了成交率。(2)可使單次購(gòu)買轉(zhuǎn)化為二次購(gòu)買和多次購(gòu)買，提高了消費(fèi)者的忠誠(chéng)度和對(duì)產(chǎn)品的美譽(yù)度。(3)使一個(gè)消費(fèi)者可以帶動(dòng)其他潛在的消費(fèi)者，即一名老顧客可以帶來(lái)多名高血壓病友。
4．廣告理念的定位、服務(wù)中心店和會(huì)議營(yíng)銷的補(bǔ)充，使得產(chǎn)品的美譽(yù)度和顧客忠誠(chéng)度在積累，這樣使得產(chǎn)品的銷售具有了可持續(xù)性的條件。
何坊：我對(duì)廣告營(yíng)銷模式、中心店?duì)I銷模式和會(huì)議營(yíng)銷模式都比較了解，這種整合有創(chuàng)新價(jià)值，首先它避免了單純的廣告營(yíng)銷所面臨的營(yíng)銷成本居高不下、廣告成效持續(xù)下降的尷尬；其次避免了中心店模式對(duì)單個(gè)消費(fèi)者過(guò)多挖掘從而引起信任度危機(jī)的問(wèn)題；同時(shí)也避免了會(huì)議營(yíng)銷面臨的資源組織危機(jī)的難題，從而把三者的優(yōu)勢(shì)有機(jī)地組合了。從其管理流程上可以看出，這種模式實(shí)現(xiàn)了潛在消費(fèi)者向消費(fèi)者轉(zhuǎn)化，消費(fèi)者向忠誠(chéng)消費(fèi)者轉(zhuǎn)化，并且可以提升滿意度。探索銷售的可持續(xù)性，這對(duì)于保健品營(yíng)銷可以說(shuō)是有特別的意義。
整改報(bào)告2
一、疏浚
清淤疏浚采用環(huán)保疏浚方法，疏浚機(jī)械設(shè)備采用500C環(huán)保型絞吸式挖泥船，其絞刀外部配備環(huán)保罩，為防止吸泥時(shí)的二次污染，疏浚時(shí)擴(kuò)散半徑控制在10m以內(nèi)。
疏浚土的排放采取就近排放的原則，將各疏浚區(qū)域的的疏浚土排到最近的排泥場(chǎng)內(nèi)。疏浚區(qū)至排泥場(chǎng)之間主要為湖面，采用吹泥船浮托吹泥管接力排泥。由于排泥場(chǎng)布置在湖岸，不需要設(shè)置陸上接力泵。在疏浚的接力處配備專人負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)泵時(shí)間進(jìn)行控制，防止接力泵早開(kāi)造成空吸或晚開(kāi)造成爆管。 環(huán)保罩的配置、疏浚土就近排放的原則和無(wú)陸上接力泵等，都有效的杜絕了疏浚土在輸送過(guò)程的對(duì)水面和陸地二次污染，減少了因工程建設(shè)造成的水土流失，具有一定的水土保持功能。
本工程水土保持方案(以下簡(jiǎn)稱方案)對(duì)疏浚工程補(bǔ)充水土保持監(jiān)測(cè)內(nèi)容：在疏浚半徑10m以內(nèi)布置水土保持監(jiān)測(cè)點(diǎn)或監(jiān)測(cè)小區(qū)，監(jiān)測(cè)時(shí)段分施工期以及運(yùn)行初期1年，均為汛前、汛后各1次和汛期暴雨后3-6次。監(jiān)測(cè)內(nèi)容主要為水域泥沙淤積及可能的流失對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境造成的影響。方法以定點(diǎn)監(jiān)測(cè)為主，輔以類比調(diào)查和流域水文泥沙觀測(cè)、相關(guān)資料分析等。該工作由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，委托有監(jiān)測(cè)資質(zhì)的`單位承擔(dān)，由地方水行政主管部門實(shí)施管理監(jiān)督。
二、排泥場(chǎng)
疏浚土329.6萬(wàn)m3，選擇適宜排泥場(chǎng)4處。其中陸上排泥場(chǎng)2處 ：五里塘排泥場(chǎng)和大堰塘排泥場(chǎng);水中排泥場(chǎng)2處：田螺山排泥場(chǎng)和茶亭排泥常
1、水中排泥場(chǎng)
兩處水中排泥場(chǎng)圍堰臨湖側(cè)均采用吹泥管袋內(nèi)充砂形成，圍堰臨岸側(cè)采用袋裝土形成。(見(jiàn)圖)在完成固結(jié)后，4.5m高程以上部分將拆除，進(jìn)行湖濱生態(tài)修復(fù)工程。產(chǎn)生棄渣：田螺山排泥場(chǎng)土方0.14萬(wàn)m3，砂3.85萬(wàn)m3，茶亭排泥場(chǎng)土方0.17萬(wàn)m3，砂2.19萬(wàn)m3。
吹泥管袋內(nèi)充砂圍堰和袋裝土圍堰都有效的防止了圍堰土的水土流失。設(shè)計(jì)中對(duì)圍堰進(jìn)行了穩(wěn)定計(jì)算，圍堰及邊坡的穩(wěn)定能有效地減少水土流失發(fā)生，保證排泥場(chǎng)的安全運(yùn)行。
方案補(bǔ)充棄渣堆置地點(diǎn)和方式：將棄渣運(yùn)至工程臨時(shí)占地堆放，棄土、砂可以用于生態(tài)護(hù)岸工程中的回填方。在臨時(shí)堆放期間，采取臨時(shí)防護(hù)措施：堆體邊坡控制在1：1.5左右，最大高度不超過(guò)3.0m ,地勢(shì)較低區(qū)需采用填土草包對(duì)邊坡進(jìn)行防護(hù)，草包外側(cè)開(kāi)挖簡(jiǎn)易排水溝。
2、陸上排泥場(chǎng)
五里塘排泥場(chǎng)占地26.10 hm2，為臨時(shí)用地，施工結(jié)束后進(jìn)行復(fù)耕。大堰塘排泥場(chǎng)平均堆泥厚4.2m，該排泥場(chǎng)場(chǎng)址所在區(qū)域?yàn)橐?guī)劃中的東錢湖新城用地范圍，利用疏浚土方作為場(chǎng)地的平整與墊高。
陸上排泥場(chǎng)圍堰均為土圍堰，內(nèi)設(shè)若干條子埂，以增加泥水流動(dòng)路徑和沉淀時(shí)間，在排泥場(chǎng)內(nèi)形成多級(jí)沉淀池，以加大SS的處理效果。見(jiàn)圖。 子埂的設(shè)置增加了沉淀時(shí)間，有利于泥漿的充分沉淀，減少SS流出量，在一定程度上也減少了水土流失。五里塘的復(fù)耕，恢復(fù)了原有的水土保持功能，減少了地表徑流產(chǎn)生的水土流失，促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)朝良性方向發(fā)展。 方案補(bǔ)充土圍堰的護(hù)坡措施，土質(zhì)邊坡在降雨的作用下會(huì)產(chǎn)生水土流失，在圍堰兩側(cè)邊坡采取混凝土干壘塊植草磚護(hù)坡，較大的開(kāi)孔綠為植被生長(zhǎng)提供了充分的培養(yǎng)土和水分，塊間充分的連鎖使其具有良好的力學(xué)性能，在我國(guó)揚(yáng)州沿山河城市防洪工程有較好的效果。(見(jiàn)圖)。堰頂采用撒播草籽進(jìn)行綠化，或鋪設(shè)滲水地磚和植草磚，主要是減少地表徑流，防止城市內(nèi)澇，減少地表硬度。混凝土干壘塊植草磚拆除也較方便。
整改報(bào)告3
沂水縣食品藥品監(jiān)督管理局：
我xx藥店在接到藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域集中整治行動(dòng)工作通知后，高度重視，立即按照專項(xiàng)整治工作重點(diǎn)內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行自查，并對(duì)照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行全面檢查。現(xiàn)將自查整改報(bào)告如下：
一、進(jìn)貨與驗(yàn)收方面：
我店共經(jīng)營(yíng)藥品品種達(dá)xx個(gè)，分別從xxx有限公司、xxx有限公司x家批發(fā)企業(yè)購(gòu)進(jìn)，嚴(yán)格審核供貨單位資質(zhì)、并索取并保存了供貨方資質(zhì)，嚴(yán)格審核購(gòu)入藥品及供貨單位銷售人員的合法性，按規(guī)定索取銷售人員的授權(quán)委托書及身份證復(fù)印件，與供貨單位每年簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并明確質(zhì)量條款，建立了完整的'供貨方資質(zhì)檔案。所購(gòu)進(jìn)藥品均有合法票據(jù)，對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品，驗(yàn)收人員根據(jù)原始憑證逐批驗(yàn)收，并建立了購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄，做到票、帳、貨相符。
二、在經(jīng)營(yíng)方式、范圍方面：
沒(méi)有超范圍經(jīng)營(yíng)，本店所有品種都在《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》許可范圍內(nèi)，沒(méi)有銷售屬國(guó)家嚴(yán)令禁止銷售的藥品、器械，沒(méi)有出租或轉(zhuǎn)讓柜臺(tái)，以代銷產(chǎn)品，非本店?duì)I業(yè)人員不得銷售或宣傳推銷藥品。
三、藥品的銷售方面：
銷售處方藥、含特殊藥品復(fù)方制劑時(shí)，嚴(yán)格遵照國(guó)家處方藥和非處方藥分類管理的有關(guān)條例，處方藥和非處方藥、藥品與非藥品分柜擺放，并貼有明顯的區(qū)域標(biāo)識(shí)，處方藥一律憑處方銷售，。含特殊藥品復(fù)方制劑的非處方藥一次銷售不得超過(guò)5個(gè)最小包裝。
同時(shí)該藥店還存在很多不足之處，例：對(duì)從業(yè)人員的教育培訓(xùn)力度不夠、藥品的質(zhì)量檔案不完善等，在以后的經(jīng)營(yíng)工作中，本藥店一定將更加嚴(yán)格要求，做好各項(xiàng)工作。
整改報(bào)告4
蓬萊中心衛(wèi)生院
慢性病管理整改報(bào)告
20產(chǎn)×年5月28日衛(wèi)生局的各位領(lǐng)導(dǎo)親臨我院進(jìn)行慢性病等專項(xiàng)檢查。對(duì)我院的基本情況做了詳細(xì)的檢查工作，給我院提出很多的.寶貴意見(jiàn)許多不足之處，我院將針對(duì)衛(wèi)生局提出的問(wèn)題積極配合做如下整改：
1、部分老年人未做輔助檢查
整改措施：老年人輔查目前正與院領(lǐng)導(dǎo)溝通落實(shí)，確定好后馬上進(jìn)行工作。
2、個(gè)別隨訪表未測(cè)血糖
整改措施：目前鼓勵(lì)村醫(yī)生購(gòu)買血壓儀或由我院統(tǒng)計(jì)發(fā)放血糖儀，做到人手一臺(tái)為糖尿病患者做好隨訪管理。
3、精神病患者均未開(kāi)展輔查，無(wú)監(jiān)護(hù)人拒絕檢查簽字記錄，少精神專科診斷記錄
整改措施：馬上聯(lián)系鄉(xiāng)村醫(yī)生，由他們通知精神病患者家屬，統(tǒng)計(jì)檢查人數(shù)，對(duì)不同意檢查的患者予以簽字證明。積極收集精神病患者相關(guān)住院或門診診斷記錄。
整改報(bào)告人：唐波
20××年5月29日
整改報(bào)告5
近年來(lái)，個(gè)人自查自糾成為一種重要的工作方式，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，提高工作效率和工作質(zhì)量。作為一名從業(yè)者，我深知自查自糾的重要性，并按照以下模板進(jìn)行自查自糾整改報(bào)告。
一、自查情況
1. 工作實(shí)際情況
在過(guò)去的一段時(shí)間里，我主要負(fù)責(zé)XXX工作，工作內(nèi)容涉及XXX，XXX等方面。
2. 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
在工作中，我發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題：
XXX問(wèn)題
XXX問(wèn)題
二、自糾措施
1. 分析原因
針對(duì)上述問(wèn)題，我分析了問(wèn)題產(chǎn)生的原因：
XXX原因分析
XXX原因分析
2. 提出整改措施
為了解決上述問(wèn)題，我制定了以下整改措施：
XXX措施
XXX措施
三、整改效果
1. 實(shí)施情況
在過(guò)去的一段時(shí)間里，我按照上述整改措施認(rèn)真執(zhí)行，并取得了以下效果：XXX。
2. 未來(lái)計(jì)劃
針對(duì)上述工作中存在的問(wèn)題，我將采取以下措施：
-XXX計(jì)劃
XXX計(jì)劃
四、總結(jié)與展望
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的自查自糾與整改，我對(duì)自己的工作以及存在的問(wèn)題有了更清晰的認(rèn)識(shí)，并且取得了一定的'整改效果。在未來(lái)的工作中，我將繼續(xù)堅(jiān)持自查自糾的工作方式，不斷完善自己，提升工作質(zhì)量和效率。
整改報(bào)告6
根據(jù)20xx年x月市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)我院監(jiān)督檢查的反饋結(jié)果，我院積極整改，整改情況如下：
問(wèn)題1：藥房面積不能滿足藥品儲(chǔ)存要求，造成藥品混垛、混放，未設(shè)置儲(chǔ)存陰涼藥品的陰涼區(qū)；門診藥房生活區(qū)未能與藥品儲(chǔ)存區(qū)有效隔離。
整改措施：藥學(xué)部對(duì)藥房布局進(jìn)行重整再造，擴(kuò)大工作區(qū)域面積，以滿足庫(kù)房?jī)?chǔ)存與藥房調(diào)劑要求，實(shí)現(xiàn)藥品儲(chǔ)存區(qū)與生活區(qū)的.有效隔離；并規(guī)劃藥品陰涼庫(kù)的籌建（包括二期中心藥房規(guī)劃），以完善各調(diào)劑部門的藥品儲(chǔ)存條件。同時(shí)加強(qiáng)質(zhì)控力度，督促各藥房藥品與生活用品的定置管理。
整改期限：20xx年6月底
責(zé)任部門：各調(diào)劑藥房
問(wèn)題2：藥房人員不夠滿足藥房管理要求，對(duì)部分藥品未驗(yàn)收，中藥飲片裝斗記錄不完善。
整改措施：已向院方提出增加藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員的需求（5人），以合理配置相關(guān)藥學(xué)崗位人力資源，進(jìn)一步明確藥品驗(yàn)收、入庫(kù)、調(diào)配等技術(shù)崗位職責(zé)，重點(diǎn)加強(qiáng)藥房調(diào)劑工作流程的規(guī)范化建設(shè)。同時(shí)督促中藥房飲片日常清斗裝斗工作，完善清斗裝斗制度和工作記錄。
整改期限：20xx年6月底
責(zé)任部門：調(diào)劑部門、中藥房
問(wèn)題3：中藥飲片庫(kù)房面積小，導(dǎo)致門診及住院藥房出庫(kù)區(qū)存放了大量的中藥飲片；中藥煎室的換氣設(shè)備與整個(gè)醫(yī)院相通，不能正常使用，只依靠一小窗戶進(jìn)行換氣。
整改措施：藥學(xué)部對(duì)藥房布局進(jìn)行重整再造，擴(kuò)大中藥房和煎藥室工作面積，以滿足中藥儲(chǔ)存與中藥煎制場(chǎng)所要求；并重新配置獨(dú)立的煎藥室換氣系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范中藥煎藥各環(huán)節(jié)工作程序。
整改期限：20xx年6月底
責(zé)任部門：中藥房
問(wèn)題4：儲(chǔ)存藥品的陰涼設(shè)備只調(diào)控溫度，不能對(duì)相對(duì)濕度進(jìn)行調(diào)控；個(gè)別注射液脫離原包裝，并未按要求避光保存。
整改措施：積極聯(lián)系設(shè)備科，對(duì)異常的藥品儲(chǔ)存設(shè)備進(jìn)行維護(hù)或調(diào)換，確保藥品儲(chǔ)存溫度和濕度符合要求。同時(shí)督促各藥房完善重點(diǎn)關(guān)注藥品（遮光避光、冷藏冷凍、高警示、易混淆等）目錄，加強(qiáng)重點(diǎn)關(guān)注藥品的日常管理和維護(hù)，完善藥品遮光避光措施，確保各類藥品儲(chǔ)存條件合規(guī)。
整改期限：20xx年10月底
責(zé)任部門：各調(diào)劑藥房
整改報(bào)告7
為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣健康教育工作，促進(jìn)我縣創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生縣城的申辦成功，省級(jí)調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)組對(duì)我縣的健康教育工作進(jìn)行了督導(dǎo)，現(xiàn)根據(jù)督導(dǎo)內(nèi)容進(jìn)行整改：
一、健教組織機(jī)構(gòu)和財(cái)政經(jīng)費(fèi)的投入
（一）存在問(wèn)題
1、全縣無(wú)獨(dú)立的健康教育機(jī)構(gòu)，無(wú)編制和人員2、財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入少
（二）整改措施
1、補(bǔ)發(fā)有關(guān)成立縣健康教育所的文件，成立健康教育所，并明確其職能，安排2名健康教育專員
2、加大全縣健康教育工作經(jīng)費(fèi)的`預(yù)算
二、健教人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和能力建設(shè)
（一）存在問(wèn)題
1、部分健教專干和工作人員對(duì)創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生縣城的標(biāo)準(zhǔn)和要求沒(méi)有完全掌握
2、健康教育專干和工作人員開(kāi)展健康教育工作的業(yè)務(wù)水平有待提高
（二）整改措施
1、加強(qiáng)對(duì)全縣單位（行業(yè)）、社區(qū)、醫(yī)院和學(xué)校的健康教育專干和工作人員的專業(yè)培訓(xùn)，每季度至少進(jìn)行1次健康教育知識(shí)培訓(xùn)，提高健教人員的業(yè)務(wù)水平
2、對(duì)全縣單位（行業(yè)）、社區(qū)、醫(yī)院和學(xué)校開(kāi)展的健康教育活動(dòng)定期進(jìn)行督導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)
三、健教宣傳和傳播材料的開(kāi)發(fā)
（一）存在問(wèn)題
1、部分單位宣傳欄沒(méi)有及時(shí)更換或內(nèi)容不完整包括時(shí)間的標(biāo)注等
2、社區(qū)、村組未設(shè)置健康教育宣傳欄3、健康教育部門自主開(kāi)發(fā)的宣傳材料少
（二）整改措施
1、要求全縣各單位（行業(yè)）及時(shí)更新健康教育宣傳欄，并做到內(nèi)容完整、美觀大方，達(dá)到每年至少6期的要求
2、督促全縣各社區(qū)、村組按要求設(shè)置健康教育宣傳欄，并及時(shí)更新內(nèi)容，達(dá)到每年至少6期的要求
3、加強(qiáng)自主開(kāi)發(fā)宣傳材料的能力，并達(dá)到5種類型以上
四、控?zé)熜麄骱投綄?dǎo)巡查
（一）存在問(wèn)題
1、醫(yī)院和疾控中心無(wú)室外吸煙區(qū)2、學(xué)校部分公共場(chǎng)所無(wú)禁煙標(biāo)志
（二）整改措施
1、在縣疾控中心辦公大樓外的露天草坪內(nèi)設(shè)置室外吸煙區(qū)，并要求設(shè)有明顯的指示標(biāo)志，同時(shí)要求工作人員不得在工作時(shí)間穿工作服在吸煙區(qū)吸煙
2、督促并幫助全縣各醫(yī)院按要求在單位內(nèi)部設(shè)立室外吸煙區(qū)3、要求全縣各中、小學(xué)校在公共場(chǎng)所應(yīng)設(shè)有明顯的禁煙標(biāo)志
整改報(bào)告8
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校安全工作，切實(shí)保障全體師生的生命及財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，根據(jù)上級(jí)有關(guān)學(xué)校安全排查治理的通知精神，對(duì)我校各項(xiàng)安全工作進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的排查。現(xiàn)將此次排查情況匯報(bào)如下：
一、高度重視精心組織認(rèn)真落實(shí)
校園安全涉及到千家萬(wàn)戶，牽涉到社會(huì)穩(wěn)定。以都延峰校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組在開(kāi)學(xué)初召開(kāi)專門會(huì)議布置三項(xiàng)工作：一是我校做到安全工作警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈。二是健全了組織，層層簽定責(zé)任書，層層落實(shí)了責(zé)任制，實(shí)行了一級(jí)抓一級(jí)。三是排查全面，檢查細(xì)致。
二、學(xué)校安全隱患排查
學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組分別于9月17日、9月26日兩次對(duì)學(xué)校的圍墻、大門、教學(xué)樓、教室、線路、廁所、辦公室、圖書室、實(shí)驗(yàn)室、進(jìn)行了認(rèn)真排查。特別是要害部位教室門窗、防火設(shè)施。對(duì)自查中查出的每一處安全隱患均記錄在安全檢查記錄表，對(duì)自查出的.事故隱患提出具體整改辦法。學(xué)校進(jìn)行安全隱患排查治理，其有關(guān)情況如下：
（一）學(xué)校重要設(shè)施、場(chǎng)所的安全狀況
1.檢查學(xué)校消防設(shè)施完好。
2.全面檢查用電線路，發(fā)現(xiàn)有部分線路出現(xiàn)老化現(xiàn)象,己整改清楚。
3.現(xiàn)有體育設(shè)備、設(shè)施使用正常。
4.教學(xué)樓、辦公樓、學(xué)生宿舍沒(méi)有發(fā)現(xiàn)安全隱患。
（二）安全教育落實(shí)情況
對(duì)全體師生進(jìn)行全面安全教育，并與班主任、家長(zhǎng)、學(xué)生簽訂安全責(zé)任書；每班進(jìn)行上學(xué)、放學(xué)安全教育；放假前進(jìn)行安全教育。我校通過(guò)板報(bào)和國(guó)旗下的講話等全方位進(jìn)行安全教育宣傳，全員樹(shù)立安全意識(shí)，切實(shí)應(yīng)對(duì)地震、火災(zāi)、防毒、防詐騙、防溺水等突發(fā)事件的安全知識(shí)教育，切實(shí)增強(qiáng)了廣大學(xué)生的安全意識(shí)和自救自護(hù)能力。
總之，安全工作的落實(shí)，并非階段性的，而是一件長(zhǎng)期的工作，我校要以這次安全隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步健全安全工作各項(xiàng)規(guī)章制度，深化管理，努力杜絕校園安全事故的發(fā)生，為廣大師生創(chuàng)造一個(gè)安全和諧的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。
整改報(bào)告9
依據(jù)《傳染病法》和《國(guó)家突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》并根據(jù)本院的實(shí)際情況，特制定本院對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告制度及流程。
一、報(bào)告組織及責(zé)任報(bào)告人：
組長(zhǎng)：
組員：
二、報(bào)告時(shí)限及程序：
在接到突發(fā)衛(wèi)生公共事件后2小時(shí)內(nèi)盡快向本級(jí)林甸縣衛(wèi)生局和林甸縣疾控中心報(bào)告，并應(yīng)立即組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)，及時(shí)采取措施，隨時(shí)寫出進(jìn)程報(bào)告及時(shí)報(bào)告事態(tài)的進(jìn)展。
報(bào)告流程示意圖：
責(zé)任醫(yī)療衛(wèi)生人員→預(yù)防保健科→醫(yī)院指定領(lǐng)導(dǎo)→（1、林甸縣疾控中心；2、林甸縣衛(wèi)生局；3、網(wǎng)上直報(bào)；4、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，采取措施，進(jìn)程報(bào)告上報(bào)。[同時(shí)進(jìn)行]）
三、報(bào)告內(nèi)容：
1、首次報(bào)告；未經(jīng)確認(rèn)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件或存在隱患的相關(guān)信息，應(yīng)說(shuō)明信息來(lái)源、危害范圍、事件性質(zhì)的初步判定和采取的措施。
2、進(jìn)程報(bào)告：報(bào)告事件的'進(jìn)展和防控情況。
3、結(jié)案報(bào)告：確定事件的性質(zhì)，波及的范圍，危害程度，流行病學(xué)分布，事態(tài)評(píng)估，所采取的措施情況，對(duì)事件進(jìn)行i-iv級(jí)評(píng)定。
四、相關(guān)責(zé)任人
各負(fù)其責(zé)，互相協(xié)調(diào)，共同應(yīng)對(duì)控制公共衛(wèi)生突發(fā)事件，失責(zé)有究。
整改報(bào)告10
物業(yè)分公司消防安全工作在公司及業(yè)主的領(lǐng)導(dǎo)下，本著“安全一地、預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針，樹(shù)立“隱患險(xiǎn)于明火、防范勝于救災(zāi)、責(zé)任重于泰山”的思想。消防安全工作計(jì)劃有序地進(jìn)行，并較好地完成了各項(xiàng)消防安全及安全培訓(xùn)的工作。現(xiàn)將本年度消防安全工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。
工作到位為了加強(qiáng)公司消防安全工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保分公司消防安全工作按計(jì)劃進(jìn)行開(kāi)展，組織成立了消防應(yīng)急小組，根據(jù)所屬項(xiàng)目部的實(shí)際情況聯(lián)合組成應(yīng)急小組，明確職責(zé)切實(shí)做好消防安全工作，做到發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，使本年度消防安全工作在有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃的正常開(kāi)展實(shí)施。
1、成立消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、明確消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
1）負(fù)責(zé)對(duì)職工宣傳消防安全知識(shí)，滅火器使用知識(shí)，以及遇到火災(zāi)逃生及救護(hù)知識(shí)等。
2）負(fù)責(zé)消防管理檢查工作，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)督促整改。
3）負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)，定期組織職工進(jìn)行消防演習(xí)、訓(xùn)練，不定期的對(duì)所有員工發(fā)送有關(guān)消防安全警示和消防安全知識(shí)的短信。
4）發(fā)現(xiàn)火情，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，把災(zāi)害降低到最小程度，保障職工生命和財(cái)產(chǎn)的安全。
二、樹(shù)立教育為本、增強(qiáng)全員消防安全意識(shí)安全知識(shí)、認(rèn)識(shí)和觀念。
消防安全、生產(chǎn)安全事關(guān)員工生命和項(xiàng)目部財(cái)產(chǎn)安全、事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定，只有全員懂得消防、安全知識(shí)，提高對(duì)消防、安全重要性的認(rèn)識(shí)，只有集中力量抓消防、安全工作，堅(jiān)持安全第一。使職工都牢牢樹(shù)立起安全意識(shí)，真正警覺(jué)起來(lái)，才能真正保障我部生產(chǎn)、生活的安全運(yùn)行。為了提高全員消防安全文化知識(shí)和消防安全防范技能，強(qiáng)化安全意識(shí)和安全制度的責(zé)任化理念，在對(duì)全體員工經(jīng)常性的消防安全教育基礎(chǔ)上，把握消防安全生產(chǎn)活動(dòng)創(chuàng)造的有利條件，舉辦消防安全知識(shí)培訓(xùn)和消防安全演練活動(dòng)。通過(guò)隊(duì)消防安全理論學(xué)習(xí)和消防器材操作的培訓(xùn)活動(dòng)，使全體員工既懂得消防安全、生產(chǎn)安全的重要性，又能做到在實(shí)際操作消防器材，能很好的運(yùn)用所學(xué)知識(shí)采取有效措施，提高了消防安全防范能力和自我保護(hù)能力。
三、開(kāi)展各類消防安全活動(dòng)。
1、由消防安全工作小組領(lǐng)導(dǎo)組織，小組相關(guān)成員配合每月進(jìn)行了至少一次全面的的.消防安全檢查，并做到有檢查、有結(jié)果、隱患整改有跟蹤結(jié)案。
2、以“119”消防宣傳周活動(dòng)為契機(jī)，大力開(kāi)展消防安全工作，期間，在各個(gè)站點(diǎn)懸掛宣傳橫幅8條，宣傳標(biāo)語(yǔ)、宣傳圖片10張、制作了2期消防安全板報(bào)，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目部重點(diǎn)防火單位和重點(diǎn)部位的檢查，組織開(kāi)展消防安全培訓(xùn)和消防演練，通過(guò)“119”消防宣傳周活動(dòng)的開(kāi)展，全面、生動(dòng)的宣傳了消防安全的重要性，形成了人人參與消防，人人支持消防，人人宣傳消防的良好局面，極大的促進(jìn)了活動(dòng)的開(kāi)展。
四、消防安全工作所存在的問(wèn)題。
1、端正消防演練的態(tài)度部分人員對(duì)消防安全工作還沒(méi)有引起足夠地重視，培訓(xùn)、演練時(shí)不能引起高度重視，抱著好玩的心態(tài)，也有個(gè)別職工在接到培訓(xùn)、演練通知不參加，演練時(shí)不投入。
2、加大消防安全培訓(xùn)及演練力度。一年來(lái)，雖然我們消防安全工作取得了一定成績(jī)，但這些成績(jī)只是階段性的，與公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)消防安全工作的要求相差甚遠(yuǎn)，在精神，切實(shí)規(guī)范物業(yè)服務(wù)行為，提升物業(yè)服務(wù)水平，改善業(yè)主居住環(huán)境和生活品質(zhì)，我們針對(duì)各項(xiàng)具體工作開(kāi)展了全面細(xì)致的自查自糾。
一、基本情況
成立于xx年，由成立，是專門從事物業(yè)管理服務(wù)的企業(yè)，近年來(lái)，公司以“管理規(guī)范高效、服務(wù)真誠(chéng)快捷”為質(zhì)量方針，以“真誠(chéng)為您”為服務(wù)理念，始終秉承高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的治理理念。自成立至今，先后獲得“花園式小區(qū)”、“綠化服務(wù)小區(qū)”的榮譽(yù)稱號(hào)。
二、存在的主要問(wèn)題
1、物業(yè)公司資質(zhì)不健全
成立自今沒(méi)有進(jìn)行營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理。公司成立后由于單位領(lǐng)導(dǎo)的變更導(dǎo)致有些手續(xù)存在漏洞。
2、車輛亂停亂放現(xiàn)象時(shí)有出現(xiàn)
近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市民生活水平有了很大提高，購(gòu)買私家車的家庭大量涌現(xiàn)，加之小區(qū)建成時(shí)間較早，車位規(guī)劃數(shù)量不足，部分業(yè)主缺乏大局觀念，破壞公共秩序，占用公共車道停車，造成園區(qū)的車輛亂停亂放現(xiàn)象，對(duì)業(yè)主的正常生活帶來(lái)了諸多的不便。
3、開(kāi)展和提供的服務(wù)項(xiàng)目單一
目前該物業(yè)企業(yè)僅僅是面向居民住宅小區(qū)提供部分的服務(wù)，而對(duì)居民住宅小區(qū)也僅僅提供保安、保潔、綠化等一些基本服務(wù)內(nèi)容，缺乏服務(wù)創(chuàng)新意識(shí)。
三、解決措施
1、在縣政府下達(dá)《物業(yè)管理?xiàng)l例》文件起，我公司積極配合有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行手續(xù)的辦理，目前已提交申請(qǐng)進(jìn)行了營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理。
2、落實(shí)機(jī)動(dòng)車停車的管理方案，制定路面停車和地下車場(chǎng)停車的辦法，分片包段責(zé)任落實(shí)到人，實(shí)施車輛的有效管理。對(duì)居民加強(qiáng)宣傳和教育，提升小區(qū)居民素質(zhì)，用集體力量建造和諧溫馨家園。對(duì)各樓道公共出入口的電動(dòng)車，自行車逐一進(jìn)勸告和清理，確保環(huán)境整潔有序。
3、在固有服務(wù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，不斷拓展服務(wù)內(nèi)涵，不僅要滿足業(yè)主的需求，還要預(yù)知業(yè)主的潛在的需求，以此不斷改進(jìn)我們的服務(wù)內(nèi)容和管理手段，努力使業(yè)主滿意，充分體現(xiàn)“真誠(chéng)為您”這一服務(wù)理念，利用創(chuàng)新服務(wù)形式來(lái)不斷構(gòu)建高水平的服務(wù)，創(chuàng)建物業(yè)服務(wù)，樹(shù)優(yōu)質(zhì)服務(wù)新形象。
物業(yè)管理所從事的一切活動(dòng)要以使業(yè)主稱心、滿意為前提，其核心就是要提供完善、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在下一步工作中，我們將繼續(xù)積極突出物業(yè)服務(wù)的人性化理念，將物業(yè)管理服務(wù)超越單純的維修與維護(hù)，為小區(qū)業(yè)主營(yíng)造一種高品位的生活氛圍。
整改報(bào)告11
xxx縣信息中心：
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)站信息安全管理的通知》(x府辦函〔20xx〕146號(hào))文件精神，我局高度重視，認(rèn)真組織相關(guān)人員對(duì)我局的辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將檢查的情況報(bào)告如下：
一、自查情況
(一)信息安全組織落實(shí)情況
調(diào)整了縣衛(wèi)生局信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于調(diào)整信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(x衛(wèi)發(fā)〔20xx〕21號(hào))，局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各醫(yī)療衛(wèi)生單位主要負(fù)責(zé)人為成員，衛(wèi)生局網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)信息安全具體工作，做到了責(zé)任到人、分工明確。
(二)重要信息安全管理系統(tǒng)的規(guī)章制度的建立和落實(shí)情況
為確保信息網(wǎng)絡(luò)安全，我局制定了信息安全管理制度、上網(wǎng)信息保密審查制度；制定了政務(wù)信息上報(bào)審核制度，建立了政務(wù)信息上報(bào)審核臺(tái)賬；對(duì)網(wǎng)站管理及登陸口令進(jìn)行規(guī)范管理；對(duì)賬戶口令進(jìn)行規(guī)范設(shè)置。
同時(shí)我局結(jié)合自身情況制定信息安全自查工作制度，做到二個(gè)確保：一是信息安全員于每周五定期檢查單位計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，確保無(wú)隱患問(wèn)題；二是制定安全檢查工作記錄，確保工作落實(shí)。
(三)政府信息公開(kāi)情況
及時(shí)進(jìn)行政府信息公開(kāi)。最后一次公開(kāi)時(shí)間：20xx年10月30日。及時(shí)進(jìn)行公眾信息網(wǎng)站內(nèi)容更新維護(hù)。最后一次更新時(shí)間：20xx年10月30日。建立了政府信息公開(kāi)內(nèi)容審核制度和臺(tái)賬，公眾信息網(wǎng)站運(yùn)行正常。
(四)人員培訓(xùn)及責(zé)任追究
對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了信息安全管理的普及培訓(xùn)教育。建立了安全責(zé)任追究制，對(duì)違反信息安全規(guī)定行為和造成泄密事故、信息安全事故的，將對(duì)責(zé)任人和有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究并懲處。
二、信息安全存在問(wèn)題
一是信息管理技術(shù)人員較少，信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限；
二是規(guī)章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面；
三是個(gè)別職工保密意識(shí)還不夠高，要加強(qiáng)防范意識(shí)。
三、整改措施、效果及相關(guān)建議
針對(duì)以上自查中發(fā)現(xiàn)的隱患與不足，為進(jìn)一步加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全，特制定以下整改措施。
(一)強(qiáng)化應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)。制定周密的應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)應(yīng)急技術(shù)支援隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真做好應(yīng)急演練、重大信息安全事故處置、重要數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)備份等各項(xiàng)工作，確保信息系統(tǒng)安全正常運(yùn)行。
(二)強(qiáng)化制度保障。一是以制度為根本，在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時(shí)，安排專人，完善設(shè)施，密切監(jiān)測(cè)，隨時(shí)隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故；二是不定期的對(duì)安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)于導(dǎo)致不良后果的責(zé)任人，要嚴(yán)肅追究責(zé)任，從而提高人員安全防護(hù)意識(shí)。
(三)加強(qiáng)信息安全教育培訓(xùn)。建議舉辦信息安全技術(shù)培訓(xùn)班，對(duì)信息安全管理人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，以增強(qiáng)安全防范意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力，進(jìn)一步提高政府信息系統(tǒng)安全管理水平。
通過(guò)以上的一些整改措施,信息安全工作有了很大的`提高,下一步要繼續(xù)加強(qiáng)此方面的學(xué)習(xí)研究,多做一些信息安全方面的培訓(xùn)班，讓整個(gè)衛(wèi)生系統(tǒng)更多的人懂得此方面的安全知識(shí)并養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣，爭(zhēng)取信息安全工作再上一個(gè)臺(tái)階。
整改報(bào)告12
20xx年12月23日，gsp認(rèn)證檢查組對(duì)廣東保健堂連鎖大藥房有限公司天健分店進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過(guò)這次檢查，深刻領(lǐng)會(huì)了gsp的精神，進(jìn)一步提高了認(rèn)識(shí)。針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查中存在的缺陷項(xiàng)目，藥店負(fù)責(zé)人非常重視，安排相關(guān)崗位的人員從快、認(rèn)真進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
一、現(xiàn)場(chǎng)檢查缺陷項(xiàng)目
gsp認(rèn)證檢查組對(duì)保健堂大藥房天健分店現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果為：嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目0項(xiàng)，一般缺陷項(xiàng)目5項(xiàng)，一般缺陷項(xiàng)目如下。
1、6511：質(zhì)量負(fù)責(zé)人沒(méi)收集和分析質(zhì)量信息。
2、6505：企業(yè)無(wú)建立人員的繼續(xù)教育檔案。
3、7801：陳列的藥品無(wú)按月進(jìn)行檢查并記錄。
4、7807：企業(yè)冰箱、門店無(wú)對(duì)溫濕度進(jìn)行記錄。
5、8106：營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，藥師無(wú)佩帶標(biāo)明姓名，職稱等內(nèi)容的胸卡。
二、缺陷項(xiàng)目的整改情況
檢查結(jié)束后，門店負(fù)責(zé)人召集全體員工開(kāi)會(huì)，認(rèn)真討論了檢查組提出的一般缺陷項(xiàng)，針對(duì)問(wèn)題查找原因，明確相應(yīng)的'整改措施，根據(jù)質(zhì)量責(zé)任制度的規(guī)定，每一項(xiàng)責(zé)任到人，進(jìn)行了認(rèn)真整改。
1、6011：質(zhì)量負(fù)責(zé)人沒(méi)收集和分析質(zhì)量信息
責(zé)任人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人蔡鑾音
整改措施：
立即從國(guó)家食品藥品等網(wǎng)站收集相關(guān)的藥品質(zhì)量信息資料，并組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)。
完成時(shí)間：20xx年12月24日。
2、6505：企業(yè)無(wú)建立人員的繼續(xù)教育檔案。
責(zé)任人員：蔡鑾音李智敏
整改措施：
組織人員學(xué)習(xí)并建立繼續(xù)教育檔案，以便查對(duì)。
完成時(shí)間：20xx年12月24日。
3、7801：陳列的藥品無(wú)按月進(jìn)行檢查并記錄。
責(zé)任人員：蔡鑾音
整改措施：
組織藥學(xué)人員對(duì)全場(chǎng)陳列的藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查，并做好相應(yīng)記錄。完成時(shí)間：20xx年12月24日。
4、7807：企業(yè)冰箱、門店無(wú)對(duì)溫濕度進(jìn)行記錄。
責(zé)任人員：李智敏。
整改措施：
從現(xiàn)在開(kāi)始，每天認(rèn)真做好冰箱和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的溫濕度記錄。
完成時(shí)間：20xx年12月24日。
5、8106：營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，藥師無(wú)佩帶標(biāo)明姓名，職稱等內(nèi)容的胸卡。責(zé)任人員：李智敏
整改措施：
立即要求藥師上班期間佩帶工卡，并認(rèn)真做好藥師職責(zé)工作。
整改報(bào)告13
公司領(lǐng)導(dǎo)：
在十一節(jié)前安全大檢查中，海文管理處共有7項(xiàng)需要整改的項(xiàng)目現(xiàn)已全部關(guān)閉，具體情況如下：
1、14號(hào)鋪位消防栓內(nèi)水帶被捆綁。已經(jīng)責(zé)令其店主將水帶上的繩子解除，保證水帶的正常使用。
2、哈爾濱餃子園閣樓上貨物和冰柜堆放一起。已讓其店主將貨物卸下，重新找空位擺放并要求其擺放位置不能阻擋任何消防設(shè)施設(shè)備的正常使用。
3、家家樂(lè)百貨消防栓被堵塞。責(zé)令將貨物搬開(kāi)，并加強(qiáng)消防教育。
4、中控值班室，消防器材擺放在柜上的消防桶內(nèi)無(wú)滅火沙。
由管理處出資購(gòu)買了放火沙，并根據(jù)公司的要求進(jìn)行安放和處理。
5、管理處維修梯亂擺放。已將找地方擺放維修梯，現(xiàn)在的維修梯統(tǒng)一安放在地下車庫(kù)內(nèi)。
6、會(huì)所下消防通道大門上未加鐵絲網(wǎng)設(shè)防。已按照要求進(jìn)行安裝。
7、車場(chǎng)進(jìn)入口潛水泵未定期檢查。已讓維修班組對(duì)地下潛水泵進(jìn)行檢查，并要求今后按照要求進(jìn)行例檢。
一、自查情況
經(jīng)查，我校安全工作方面存在的問(wèn)題：
1、個(gè)別室舍存在電線裸露；電源開(kāi)關(guān)破裂損壞、電線雜亂的現(xiàn)象，
2、學(xué)生食堂沒(méi)有配備相應(yīng)的滅火器，管理人員對(duì)消防設(shè)施的使用知識(shí)不熟悉。
3、校門前公路無(wú)減速牌、斑馬線；
二、整改措施
為確保校園安全，徹底根除校園火災(zāi)隱患，學(xué)校對(duì)自查過(guò)程中存在的主要問(wèn)題，進(jìn)行了以下幾方面的整改：
1、抓學(xué)習(xí)宣傳、促認(rèn)識(shí)水平提高。
學(xué)校就安全工作，成立了以校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，校委會(huì)成員為安全綜合治理領(lǐng)導(dǎo)
小組，負(fù)責(zé)學(xué)校綜合治理工作，將綜合治理工作列入學(xué)校主要的議事日程，并利用學(xué)期中的“思想教育周”和每周一次的教職工例會(huì)時(shí)間，集中對(duì)全體教職工進(jìn)行《教師法》、《教育法》、《未成年人保護(hù)法》、《刑法》、《消防法》、和依法治校、綜合治理等內(nèi)容的宣傳教育、利用校園之聲廣播宣傳安全教育，綜合治理的'重要性，利用校園文化長(zhǎng)廊，教室黑板報(bào)宣傳安全常識(shí)，利用室內(nèi)、樓道空白處張貼安全宣傳標(biāo)語(yǔ)，利用隊(duì)會(huì)、每周德育一課活動(dòng)、班會(huì)、演講會(huì)的機(jī)會(huì)對(duì)師生進(jìn)行安全知識(shí)、法律法規(guī)、交通安全、生活安全、綜合治理重要性的教育宣傳，如10月16日下午課外活動(dòng)期間，政教處組織廣大師生觀看了專題教育片《生命安全高于天》，通過(guò)這些形式的宣傳，使全體師生充分認(rèn)識(shí)到依法治校、綜合治理、創(chuàng)建安全文明生活、學(xué)習(xí)環(huán)境的重要性。提高了全體師生員工的安全意識(shí)，增強(qiáng)了“隱患險(xiǎn)于明火、防范勝于救災(zāi)、責(zé)任重于泰山”的安全責(zé)任意識(shí)。
2、健全和完善制度，促安全綜合治理工作有章可循、落實(shí)到位。
學(xué)校依據(jù)中央、省、市及縣教育主管部門關(guān)于綜合治理、校園安全管理、治理校園周邊壞境、創(chuàng)建文明校園的要求，在原先制定的《我校精神文明創(chuàng)建五年規(guī)劃》《學(xué)校安全管理制度匯編》的基礎(chǔ)上，又完善制定了《學(xué)校綜合治理制度匯編》、《學(xué)校消防安全制度》、《學(xué)校設(shè)施安全檢查制度》、《學(xué)校安全事故責(zé)任追究制度》和《學(xué)校安全工作機(jī)構(gòu)》等一系列安全教育方面的制度及要求,同時(shí)對(duì)原先有的教學(xué)樓、宿舍樓、辦公樓管理使用辦法和制度等進(jìn)行了進(jìn)一步修定完善，懸掛上墻的制度有２４項(xiàng)數(shù)百條之多，各教學(xué)班還根據(jù)各自實(shí)際制定了班規(guī)班約，通過(guò)這一系列制度的完善、懸掛、宣傳，使全 體師生對(duì)安全綜合治理知識(shí)有了全面的認(rèn)識(shí)和了解，安全意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，使綜合治理工作的落實(shí)得到了制度保障。學(xué)校在完善制度的同時(shí)，重視了各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，學(xué)校黨支部、政教處、總務(wù)處重點(diǎn)抓學(xué)。
整改報(bào)告14
xx環(huán)境保護(hù)局城陽(yáng)分局
20xx年12月24日，貴局領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我公司例行工作檢查，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)存在以下環(huán)境污染隱患：
1、 未落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。
2、 環(huán)境應(yīng)急預(yù)案未經(jīng)評(píng)估、備案、沒(méi)有演練記錄。
對(duì)上述問(wèn)題我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即開(kāi)會(huì)部署工作成立工作組，由總經(jīng)理孫軍志任組長(zhǎng)牽頭工作。并作出如下整改:
1、 先由公司相關(guān)人員搜集專業(yè)資料，并參考兄弟單位相關(guān)文檔組織編寫《三木水產(chǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》，并著手聯(lián)系第三方專家為我公司建立全面的`風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。
2、《環(huán)境應(yīng)急預(yù)案》由我公司人員參考相關(guān)文獻(xiàn)組織編寫，并已著手聯(lián)系第三方專家進(jìn)行相關(guān)評(píng)估，演練資料已整理完畢。
備注：附 1、公司編寫的《三木水產(chǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》
2、公司編寫的《環(huán)境應(yīng)急預(yù)案》
3、演練記錄及總結(jié)
xx三木水產(chǎn)有限公司
20xx-01-03
整改報(bào)告15
為防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，排除隱患，按照xx號(hào)文要求，xx期間，我行組織人員再次對(duì)結(jié)算賬戶進(jìn)行了深度清理、檢查和整改，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、組織安排情況
收到省分行xx號(hào)文后，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即召集計(jì)劃財(cái)會(huì)部、綜合管理部相關(guān)人員研究部署人民幣對(duì)公結(jié)算賬戶深度自查和整改工作，并成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、計(jì)劃財(cái)會(huì)部、各縣支行負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和分行計(jì)劃財(cái)會(huì)部牽頭，xx分行、各縣支行行長(zhǎng)，各城區(qū)支行、各分理處負(fù)責(zé)人共同參與的工作小組。工作小組對(duì)結(jié)算賬戶深度清理檢查工作進(jìn)行了具體的安排部署。檢查工作以各分支行和各網(wǎng)點(diǎn)為單位進(jìn)行，各單位對(duì)照xx文要求，對(duì)結(jié)算帳戶逐戶進(jìn)行了清理，并對(duì)清理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定了整改措施。
二、檢查情況
此次檢查，我行圍繞開(kāi)戶資料的合規(guī)、合法、真實(shí)性；帳戶使用、變更、撤銷的合規(guī)性；印鑒管理的合規(guī)性；帳戶查、凍、扣手續(xù)的合規(guī)性；對(duì)帳制度執(zhí)行情況；和非核準(zhǔn)類系統(tǒng)錄入共六個(gè)方面，對(duì)現(xiàn)有帳戶進(jìn)行了逐戶、逐條清理檢查。
（一）開(kāi)戶資料的合規(guī)、合法、真實(shí)性方面
我行開(kāi)戶資料均實(shí)行了一戶一檔管理，對(duì)過(guò)去部分更換印鑒資料等未納入帳戶資料單獨(dú)保管的均進(jìn)行了歸檔管理；開(kāi)戶手續(xù)合規(guī)，開(kāi)戶資料齊全，開(kāi)戶資料均經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審查確認(rèn)；基本賬戶、臨時(shí)賬戶開(kāi)立經(jīng)過(guò)人民銀行核準(zhǔn)；異地開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶合規(guī)；未發(fā)現(xiàn)有開(kāi)戶企業(yè)出租賬戶的行為；賬戶信息與開(kāi)戶申請(qǐng)、印鑒卡一致；開(kāi)戶資料均經(jīng)雙人復(fù)核雙簽。
存在的問(wèn)題：
1、部分帳戶資料中營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證已過(guò)期；
2、開(kāi)立非基本賬戶后未書面通知基本存款賬戶開(kāi)戶行。
3、個(gè)別錄入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶全稱與預(yù)留印鑒不一致。
4、部分一般帳戶無(wú)單位公函原件。
5、部分貼現(xiàn)帳戶資料中無(wú)貼現(xiàn)合同。
（二）賬戶的使用、變更、撤銷手續(xù)的合規(guī)性方面
我行無(wú)一般存款賬戶取現(xiàn)的情況；臨時(shí)存款賬戶、專用存款賬戶使用合規(guī)；賬戶變更手續(xù)合規(guī)；銷戶后重要空白憑證和開(kāi)戶許可證均按要求收回；長(zhǎng)期不動(dòng)戶管理規(guī)范，不動(dòng)戶定期清理及時(shí)轉(zhuǎn)入不動(dòng)戶，長(zhǎng)期不動(dòng)戶清單與８４２９未銷聯(lián)每月進(jìn)行了核對(duì)。在會(huì)計(jì)專項(xiàng)檢查中檢查有一戶未嚴(yán)格執(zhí)行賬戶3日生效日制度，前次檢查已指出并整改；
存在的問(wèn)題：
1、存在個(gè)別賬戶未經(jīng)人行核準(zhǔn)辦理業(yè)務(wù)的情況。xx分行xx經(jīng)費(fèi)戶，不能提供省財(cái)政廳批文，未經(jīng)人行批準(zhǔn)但仍在繼續(xù)使用。分行本部xx分理處帳戶xx，帳號(hào)123456789，未經(jīng)人行核準(zhǔn)仍在辦理業(yè)務(wù)，xx分理處帳戶xx公司存在賬戶在人行核準(zhǔn)未批復(fù)前違規(guī)使用情況。
2、xx分行存在一戶客戶在同一部門既開(kāi)立了基本帳戶，又開(kāi)立了一般結(jié)算帳戶的情況。xx分公司在xx分行營(yíng)業(yè)部既開(kāi)立了基本帳戶，又開(kāi)立了一般結(jié)算帳戶，不符人行帳戶管理系統(tǒng)規(guī)定未錄入人行帳戶管理系統(tǒng)。
3、過(guò)去銷戶時(shí)，要求客戶交回重要空白憑證和開(kāi)戶許可證，但對(duì)無(wú)重空交回的客戶未要求提供未交回的說(shuō)明并在說(shuō)明中承諾承擔(dān)因未交回所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
（三）印鑒管理的合規(guī)性
我行預(yù)留印鑒與賬戶數(shù)相符，因歷史原因長(zhǎng)期不動(dòng)戶預(yù)留印鑒遺失的均復(fù)印了最后一次使用的印鑒，并出具了有單位負(fù)責(zé)人簽字的"情況說(shuō)明；印鑒卡預(yù)留形式合規(guī)；預(yù)留印鑒保管較為嚴(yán)格，營(yíng)業(yè)終了均入保險(xiǎn)柜或入庫(kù)保管。印鑒變更手續(xù)基本合規(guī)，無(wú)未經(jīng)客戶有效授權(quán)進(jìn)行變更的情況；印鑒卡內(nèi)容完整；開(kāi)戶企業(yè)預(yù)留印鑒與企業(yè)名稱相符，用章規(guī)范；對(duì)于銷戶和轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期不動(dòng)戶的印鑒均轉(zhuǎn)入后線專人妥善管理；大額交易50萬(wàn)以上的客戶印鑒均實(shí)行了雙人核查。
存在的問(wèn)題：
1、部分帳戶印鑒預(yù)留、變更資料留存不完備。原因，一是過(guò)去的操作流程是更換印鑒手續(xù)及印鑒片隨傳票裝訂，未納入帳戶資料集中保管，二是過(guò)去手續(xù)不完善，但帳戶印鑒片已被多次更換，單位公章更換或銷毀，原法人或原預(yù)留印鑒人有的已調(diào)離，有的已退休，無(wú)法聯(lián)系到原法人或原預(yù)留印鑒人補(bǔ)齊原法人或原預(yù)留印鑒人身份證復(fù)印件、委托書、申請(qǐng)書及漏蓋印鑒片公章等。
2、我行目前有部分網(wǎng)點(diǎn)印鑒片未實(shí)行專人專柜保管，而是由事中監(jiān)督交接。
（四）對(duì)公存款賬戶查、凍、扣手續(xù)合規(guī)性。
我行在辦理查、凍、扣劃對(duì)公存款賬戶時(shí)，由有權(quán)查、凍、扣劃?rùn)C(jī)關(guān)嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理，手續(xù)合規(guī)，凍結(jié)期限和解凍手續(xù)合規(guī)。
存在的問(wèn)題：有權(quán)查、凍、扣劃?rùn)C(jī)關(guān)人員未在《查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》上簽字，而由內(nèi)部登記人員記錄。
（五）對(duì)賬制度執(zhí)行情況方面
我行對(duì)帳工作堅(jiān)持了記賬與對(duì)賬，發(fā)出與收回對(duì)賬單分離原則；對(duì)賬制度周期，對(duì)章制度貫徹執(zhí)行較好；證對(duì)單回執(zhí)記載內(nèi)容完整，重點(diǎn)客戶與非重點(diǎn)客戶對(duì)賬資料已實(shí)行了分類裝訂，妥善保管；從六月份起我行已要求證對(duì)單回執(zhí)上的企業(yè)簽章均為預(yù)留印鑒章，并經(jīng)核印人員核對(duì)并簽章確認(rèn)；證對(duì)單回收率達(dá)到了省分行要求；不符帳項(xiàng)均按規(guī)定及時(shí)登記和處理。
存在的問(wèn)題；
1、我行因人員緊張，新招聘人員未到位，目前對(duì)賬尚未實(shí)行上收二級(jí)分行管理，仍按轄屬機(jī)構(gòu)集中對(duì)賬。
2、xx分行部份對(duì)帳回執(zhí)上企業(yè)加蓋的印章為非預(yù)留印鑒章。
（六）、非核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶備案制度執(zhí)行方面
我行對(duì)一般存款帳戶、非預(yù)算單位專用存款帳戶均按要求通過(guò)“人民幣銀行結(jié)算帳戶管理系統(tǒng)”向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行進(jìn)行了報(bào)備。對(duì)個(gè)別未錄入帳戶管理系統(tǒng)的帳戶已在清理中補(bǔ)錄。對(duì)清理帳戶過(guò)程中清理出的開(kāi)戶手續(xù)不完善的.帳戶，已通知其進(jìn)行了銷戶，無(wú)法通知的或未來(lái)辦理銷戶的已停辦了帳戶的所有結(jié)算業(yè)務(wù)。
存在的問(wèn)題：存在部分非核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶錄入系統(tǒng)的開(kāi)戶日期與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)戶日期不一致的現(xiàn)象。
三、整改情況及整改措施：
（一）開(kāi)戶資料的合規(guī)、合法、真實(shí)性方面
1、對(duì)帳戶資料中營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證已過(guò)期的帳戶，聯(lián)系客戶提交有效期內(nèi)的證照并復(fù)印留存。
2、對(duì)已開(kāi)立非基本賬戶的以公函的形式通知基本存款賬戶開(kāi)戶行。
3、根據(jù)客戶預(yù)留印鑒錄入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶全稱，通知客戶更換開(kāi)戶申請(qǐng)書，確保開(kāi)戶名稱與預(yù)留印鑒一致。
4、對(duì)一般帳戶通知客戶補(bǔ)交單位公函原件。5、對(duì)貼現(xiàn)帳戶補(bǔ)齊貼現(xiàn)合同復(fù)印件。
（二）賬戶的使用、變更、撤銷手續(xù)的合規(guī)性方面
1、對(duì)未經(jīng)人行核準(zhǔn)的帳戶立即停止辦理其業(yè)務(wù)。
2、對(duì)網(wǎng)點(diǎn)合并未辦理帳戶變更手續(xù)的立即聯(lián)系客戶到人行辦理變更登記。
3、對(duì)xx分行存在同一部門既開(kāi)立了基本帳戶，又開(kāi)立了一般結(jié)算帳戶的客戶立即對(duì)其一般帳戶進(jìn)行銷戶。
4、在今后的工作中進(jìn)一步完善銷戶手續(xù)，要求客戶提交重要空白憑證和開(kāi)戶許可證交回的說(shuō)明并在說(shuō)明中承諾承擔(dān)因未交回所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任
（三）印鑒管理的合規(guī)性方面
1、對(duì)現(xiàn)有帳戶使用中的印鑒片按印鑒管理要求補(bǔ)齊要素和資料，對(duì)因歷史原因無(wú)法完善資料的，要求單位出具書面證明并承諾未完善的責(zé)任。
2、從xx月份起要求網(wǎng)點(diǎn)對(duì)印鑒片實(shí)行專人專柜保管。
（四）對(duì)公存款賬戶查、凍、扣手續(xù)合規(guī)性方面
從xx年xx月份起，凡受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)，有權(quán)查、凍、扣劃?rùn)C(jī)關(guān)人員必須在《查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》上簽字。
（五）對(duì)賬制度執(zhí)行情況方面
1、對(duì)賬未實(shí)行上收二級(jí)分行管理，仍按轄屬機(jī)構(gòu)集中對(duì)賬問(wèn)題，我行將在x月份新招聘人員經(jīng)省分行批準(zhǔn)上崗后立即落實(shí)整改。
2、要求巴中分行從x月份起，對(duì)證對(duì)單未加蓋單位預(yù)留印鑒章的進(jìn)行整改。
（六）非核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶備案制度執(zhí)行方面。
對(duì)清理帳戶開(kāi)戶手續(xù)不完善，未報(bào)備帳戶，停止辦理業(yè)務(wù)并通知其銷戶。對(duì)部分非核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶錄入系統(tǒng)時(shí)開(kāi)戶日期與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)戶日期不一致的現(xiàn)象進(jìn)行清理補(bǔ)錄。
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